三一集团〔2010〕121号签发人：唐修国关于发布差旅费控制措施的通知各公司、各部门：为了贯彻董事会指示及费用控制工作安排，由财务总部对集团差旅费调研分析后适当调高了部分补助标准，并从签约酒店管理、票据要求、差旅行为管理等方面进行了控制规范。现对相关控制措施通知如下：一、差旅补助标准调整1.交通工具乘坐标准表交通工具乘坐标准表人员级别汽车火车轮船飞机董事长、董事、副总裁不限副总经理、总裁助理飞机经济舱、火车软卧部助级及以上级别、营销分公司非部级经理、公司聘用的高级职称以上人员汽车硬卧、软座、G\D字动车组二等舱经济舱其他人员一般情况硬座硬座、G\D字动车组二等座普通舱连续乘车12小时或夜间19：00-7：00之间乘车6小时及其以上卧铺硬卧、G\D字动车组二等座三等舱紧急或路途800公里（直线）以上的公务经济舱（变动提示：增加“其他人员”级别乘坐高铁二等座的标准；增加“其他人三一集团有限公司文件员”级别在特殊公务情况下可以乘坐飞机经济舱的标准。）2.出差住宿、伙食补助表国内出差补助标准表级别地域住宿补助伙食补助一般地区省会城市特殊地区一般地区省会城市特殊地区董事长、董事、副总裁实报实报实报实报实报实报副总经理实报实报实报100100100总裁助理400400400100100100总监、副总监、总监助理1人300300300100100100同性2-3人200200200100100100正部级、营销分公司部级经理1人260260260506070同性2-3人180180180506070副部级（部长助理）、营销分公司非部级经理、公司聘用的高级职称以上人员1人200220220506070同性2-3人150150150506070其他人员1人140170200405060同性2-3人100120140405060备注：1.特殊地区：北京、上海、大连；2.省会城市：天津、重庆、青岛、厦门、宁波、烟台、深圳、珠海及省会城市；3.一般地区：地级和地级以下城镇。（变动提示：①合并科级与一般人员出差补助标准，只设“其他人员”标准；②合并“其他人员”住宿签约酒店和非签约酒店标准；③提高“其他人员”住宿标准；④提高“其他人员”伙食补助标准。）3.其他费用规定3.1出差人员路费按乘坐级别据票报销；住宿费在标准限额内凭据报销，实际高于标准的按标准报销，实际低于标准的按实际报销；伙食补助包干发放。3.2符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的50%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。3.3“其他人员”级别没有经过领导审批而乘坐飞机的，一律按“一般情况”标准报销。3.4对于没有享受电话补助的出差人员，出差期间每天补助5元。3.5员工出差期间因工作需要发生招待的，每招待一次，扣减半日伙食补助。3.6公司已为出差员工购买人身意外保险的，不得报销其他的旅行事故保险费用。3.7出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。严禁将与住宿无关的费用，如餐费、娱乐费等开具成住宿费报销，违者除罚款外予以全公司通报批评，累犯者予以开除处理。二、签约酒店管理1.充分利用ＯＡ资源共享平台行政总部对“酒店、餐饮及旅游消费指南”进行专人管理，充分利用OA信息平台实现资源共享，每月20日更新；各分、子公司行政部须将本单位签约的酒店及旅店信息上报给信息管理人。出差人员利用指南提前选择、预订。2.扩大签约连锁酒店范围总部招标部根据公司住宿补助标准，补充选择3-4家全国连锁酒店签约，每年7-8月份对签约酒店进行评估，评估通过后进行续约，以适应市场的价格变化。未涵盖在已有签约酒店的地级城市，签约地方酒店，以提高签约酒店覆盖率。三、报销票据要求1.车票报销要求1.1所贴车票必须与《费用报销单》上所填写的起止日期、出差路线一致。如果所附车票没有明确标明起止地点的，自己应注明。1.2对非同一次乘车却出现票号相连现象的，将不予报销；对于弄虚作假者，将给予票据金额五倍的罚款。2.发票报销要求2.1必须是印有“全国统一发票监制章”的正规发票，发票的户名必须写全称。2.2发票出现“单位盖章”或“盖章有效”字样时，必须加盖出票单位印章方可报销。印章不清晰，视同无印章不予报销。2.3跨行业发票（住宿发票、餐饮发票、商业零售发票等）不可混用。2.4发票金额（无论大写、小写）填写有错误、描画或涂改的...
