下载后可任意编辑财政支出绩效运行监控报告 财政支出绩效运行监控报告为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据《××财政支出绩效评价结果应用管理办法》（岳政办发〔2024〕27 号）、《市财政局 2024 年预算绩效管理工作方案》要求，我们组织开展了 2024 年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，现将有关监控情况报告如下： 一、预算单位自行监控情况预算批复后，我局印发了《市财政局关于开展2024 年度财政支出绩效运行跟踪监控工作的通知》（岳财绩〔2024〕5 号），督促市直预算单位对比年初批复的绩效目标，同步对 2024 年度前三季度财政资金的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控
监控对象为纳入 2024 年度市委市政府综合绩效考评的 72 家市直单位； 监控范围为 2024 年度部门整体支出和 100 万元以上（含 100 万元）专项资金
本年度市直单位绩效跟踪监控工作，涉及部门整体支出应报 72 家，实报 52家，占比 72
2%； 受监整体支出累计预算安排 13
09 亿元，实际支出 15
95 亿元，其中基本支出 10
77 亿元，项目支出 5
14 亿元,结余 0
04 亿元（附件 3）； 涉及项目支出应报 89 个，实报 69 个，占比 77
受监专项预算安排资金4
39 亿元，预算到位资金 2
42 亿元，实际支出 2
16 亿元,支出实现率 89
3%（附件 4）
对比财政预算进度统计，前 3 季度完成年初下达市级部门预算的平均支出进度为 68
3%，项目支出实现率高于预算支出进度 21%
1-11 月市级部门预算的平均支出进度 89
6%，绩效运行进度可控
预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态
财政部门主导监控促推支出进度,资金拨付及时； 部分预算单位对专项资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清楚，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议
