关于大城县2007年财政预算执行情况和2008年财政预算安排情况（草案）的报告----2008年2月27日在大城县第十四届人民代表大会第二次会议上大城县财政局局长李克文各位代表：我受县政府委托，向大会报告大城县2007年财政预算执行情况和2008年财政预算安排情况（草案），请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。一、2007年预算执行情况2007年是我县经济发展的重要之年，是本届政府任期的第一年。县乡(镇)政府和财税部门在县委的正确领导和县乡人大的有力监督下，认真学习和领会党的十七大精神和县委十届三次全会精神，以科学发展观为统揽，认真抓好财政增收节支工作，财政收入保持了较快增长。财政支出规模进一步扩大，支出结构进一步优化，有力支持了全县各项改革和社会事业的发展，财政管理水平有了新的提高，较好地完成了县十四届人大一次会议确定的财政预算任务。（一）全县财政收支预算执行情况1．全县财政收入情况根据全县国民经济发展计划，县十四届人大一次会议安排的2007年我县全部财政收入预算为32100万元，同比增长19.81%。2007年我县全部财政收入实际完成33631万元，占任务的104.77％，超收1531万元，比去年同期增收6838万元，增长25.52％。（1）分级次完成情况：上划收入完成21764万元（占任务的102.14％），占全部财政收入的64.72％，同比增收4194万元，增长23.87％；一般预算收入完成11867万元（占任务的110.17％），占全部财政收入的35.28％，同比增收2644万元，增长28.67％。（2）分部门完成情况：国税系统完成18409万元，占任务的100.05％，比去年同期增长22.69％。地税系统完成9363万元，占任务的102.89%，比去年同期增长28.27％。财政系统完成5859万元，占任务的127.37%，比上年同期增长30.51%。2、基金收入情况年初，县第十四届人民代表大会第一次会议审议通过的2007年基金收入预算为1415万元（不含社保基金）。预算调整时，经人大批准，各项政府性基金收入预算由年初的1415万元调整为2206万元，调增791万元。基金收入实际完成7298万元，占调整预算数的515.72%，增长301.98％，剔除土地出让总价款4927万元，同比增长30.63％。3、财政支出执行情况（1）一般预算支出2007年，我县当年共安排一般预算支出32585万元，预算执行中根据实际情况经人大批准追加一般预算支出1359万元。预算调整后，上级转移支付又有所增加，相应追加支出预算，加上上年结转和上级专款，一般预算支出总指标为49079万元。一般预算实际支出43934万元,占支出指标的90％，同比增支10434万元，增长31％。其中:县本级支出40910万元,占预算指标的89%,比上年增支9649万元,增长31%,乡级支出3024万元,占预算指标的100%,比上年增支785万元,增长35%。从分项支出完成情况看:2007年度个人支出（含工资、民政优抚、卫生定补、公费医疗、医疗保险、机关养老保险）23303万元,比上年增加3862万元，增支的主要因素：一是今年兑现了公教人员(包括离退休及军转干人员)06年工资改革增资3590万元,比上年增加1790万元，人均月增资257元；二是规范公务员津补贴增支715万元，人均月增资265元,规范离退休人员津补贴增支160万元，人均月增资176元。机关事业运转支出2833万元，比去年增支274万元;专项业务费及专项支出（含上年结转）8957万元，同比增支1223万元;专款支出8841万元（含上年结转），同比增支5074万元。（2）基金预算支出2007年基金支出预算安排1415万元，预算调整时调增791万元。年底由于基金预算收入超收，基金预算当年支出指标调整为7298万元，加上上年结转和上级专款，基金预算支出总指标为9316万元。基金预算实际支出7848万元，其中：残疾人就业保障金支出24万元、土地有偿使用支出6889万元、农林水基金支出317万元、文教部门基金支出604万元、商贸部门基金支出13万元。4、预算平衡情况（1）一般预算平衡情况：2007年，全县一般预算全部财力37587万元，比调整预算增加3643万元。本年上级下达专款8191万元,下达教育经费专项补助1032万元上年结转指标2322万元,一般预算全部资金来源为49132万元,一般预算实际支出43934万元,结转下年支出5145万元,当年结余53万元,累计净赤字5226万元。（2）基...
