XX 公司 2018 年度经营计划 编制：XXXX 公司 二〇一九十二月 目录 一、 年度重点经营指标 ....................................................... 3 二、 销售计划（销售结构） ................................................... 4 三、 收益预算计划 ........................................................... 5 四、 研发规划 ............................................................... 6 五、 采购降本计划 ........................................................... 7 六、 生产计划 ............................................................... 8 （一） 产量规划 ............................................................. 8 （二） 生产成本控制 ......................................................... 9 （三） 技改技措计划 ........................................................ 10 （四） 设备检修维护计划 .................................................... 11 （五） 安全保障计划 ........................................................ 12 七、 人力资源配置计划 ...................................................... 16 （一） 人力资源关键指标 .................................................... 16 （二） 定编定员与用工需求计划 .............................................. 17 （三） 人工成本（薪酬类）计划 .............................................. 18 （四） 培训计划 ............................................................ 19 八、 各部门重点工作计划 20 一、 年度重点经营指标 时间 项目 年度目标 月度分解 2017年 2018年 同比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 效益 目标 总收入 (万元) 净利润 (万元) 销量目标 安全目标 生产安全、运行安全、施工安全，不发生死亡事故、重伤事故，不发生重大、特大火灾爆炸等事故 二、 销售计划（销售结构） 类型 类别 型号 年度目标 月度分解 2017年 2018年 同比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 在产 产品 甲系列 产品A 产品B 乙系列 产品C …… 新品 ...
