下载后可任意编辑人事制度公司物料与采购管理系统1下载后可任意编辑公司物料与采购管理系统 (一) 材料分类编号 1.原料、 物料的划分2.常备料与非常备料划分3.编号原则设定 (二) 存量控制 1.管理基准设定 2.用料差异管理 (三) 请(采)购作业 1. 请购方式设定 2. 请购部门设定 3. 请购手续及权限 4. 请购进度控制 5. 供应厂商的选择与资料建立 6. 采购方式设定 7. 询价、 议价及订购作业 8. 采购进度控制 9. 采购核决权限 10. 进口事务作业 11. 厂商交货异常处理 (四) 验收作业 1. 收料作业规定 2. 超短交料处理 3. 检验法律规范设定 4. 检验结果处理 5. 材料退货处理 (五) 仓储作业 1. 仓位规划 2. 料位及料品标示 3. 帐务处理 4. 盘点周期方式及异常处理2下载后可任意编辑 5. 仓库安全管理措施 (六) 领料、 发料作业 1. 材料领用规定 2. 以旧换新规定 3. 材料退库作业 4. 外协加工料交运管理 (七) 成品仓储管理 1. 仓位规划 2. 缴库核点 3. 出货控制 4. 退货处理 5. 滞成品管理 (八) 滞料、 废料管理 1. 滞料、 废料定义 2. 滞料、 废料的处理 标准采购作业程序 采购作业内容是从收到"请购案件"开始进行分发采购案件, 由采购经办人员先核对请购内容, 查阅"厂商资料"、 "采购记录"及其它有关资料后, 开始办理询价, 于报价后, 整理报价资料, 拟订议价方式及各种有利条件, 进行议价, 办妥后, 依核决权限, 呈核订购。详细作业程序及要点如: □ 采购作业程序及要点 标准采购作业细则 □ 请 购 第一条 请购部门的划分 各项材料的请购部门如下: (一)常备材料: 生产管理部门 (二)预备材料: 物料管理部门 (三)非常备材料: 3下载后可任意编辑 1.订货生产用料: 生产管理部门 2.其它用料: 使用部门或物料管理部门 第二条 请购单的开立、 递送 (一)请购经办人员应依存量管理基准、 用料预算, 参酌库存情况开立请购单, 并注明材料的品名、 规格、 数量、 需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订), "请购单(内购)(外购)"附"请购案件寄送清单"送采购部门。 (二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料, 请购部门应以请购单附表, 一单多品方式, 提出请购。 (三)紧急请购时, 由请购部门于"请购单"...
