1 / 4 内审检查表受审部门炼铁厂内审员田亮、孙曼丽、吴凡、张丽坤审核日期2015.6.11 标准条款检查内容和方法审核记录评价Q5.5.1职责和权限询问厂长本部门职责、组织结构、本岗位管理职责以及权限；炼铁厂人力资源总体情况，根据现状采取那些措施确保资源需求。部门组织结构图清晰7.5.1 生产和服务提供的控制1. 查看炼铁厂高炉、热风炉技术操作规程，是否制定了相应的管理规定2. 查看炼铁厂高炉、热风炉原始记录，是否符合技术操作规程和相关的管理规定。3. 查看炼铁厂月份生产作业计划，是否完成？未完成的作业计划有无原因分析，改进措施。4. 询问炼铁厂是否有原材料标准和产品标准，对原材料入厂质量有无监督并建立记录。5. 针对质量问题，是否进行跟踪分析，有无改进措施并落实执行，是否对改进措施进行有效评价。查《炼铁厂岗位技术操作规程汇编》制定了相应的管理制度。每月作业计划齐全（查生产、指标计划）未完成计划指标有分析（查月总结）有电子版对原料标准进厂的记录查《质量事故台帐》内容包括改进措施、效果评价、跟踪记录等7.5.2 生产和服务提供过程的确认1. 询问炼铁厂确定了哪些特殊过程，是否对这些过程做了规定。如何确定这些规定可以满足要求2.、询问特殊过程是否经过评审（包括设备、工艺、人员等），查看记录。差《炼铁厂特殊过程设备确认表》，内容包括工艺特殊过程、特殊岗位人员确认表。通过培训和现场管理来确认满足要求。查《1月份高炉主任及工长炉况失常事故处理》的培训。7.5.3 标识和可追溯性1. 询问炼铁厂是否对所使用的原材料进行了标识，现场查看。2. 查对重大环境因素和危险源是否进行标识。3、当有可追溯性要求时，是否控制和记录了产品通过对料场现场进行查看。炼铁厂原材料（包括精粉、焦炭、煤料等）堆放整齐，标识清晰。查看煤气除尘班组“危害告知卡”，贴放明显，标识清晰。查看《炼铁厂调度日报》记录了铁水炉次等详细数据。7.5.5 产品防护1、铁水装运过程是如何实施防护的？提供相关规定，查记录。2、 查看是否对原材料、备品备件等的存放做了规定，是否落实执行。查对铁水罐进行定期检测，每月一次。查2015年2 月检查记录，数量20。查铁水罐耐火材料整体承包技术协议、使用、维护、监管、考核制度。2 / 4 8.2.3 过程的监视和测量1、是否满足产品质量要求，实现过程监视和测量方法？（巡检、仪表检测等）2、是否按规定的要求进行了实施？效果如何？（设备记录、运行记录）抽查 ...
