内部控制制度生产循环

下载后可任意编辑内部控制制度生产循环12024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑内 部 控 制 制 度<生 产 循 环>文 件 管 制 等 级: □ 管 制 文 件 □ 非 管制 文 件22024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑32024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑文 件 履 历 纪 要 页文 件 发 行 单 位文 件 管 制 等 级管理代表□管制文件□非管制文件文 件 履 历 纪 录版修 订 内 容核权责编日期0第1版(新发行)42024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑1.总则1.1.制定目的为促使本公司「内部控制」(Internal Control)之「生产循环」(Manufacture)程序,能有所遵循,特订定本文件,俾利各相关单位遵循。1.2.适用范围凡本公司有关「内部控制」之「生产循环」作业程序与控制重点,悉依照本文件之法律规范办理。1.3.权责单位资材、制造、财务单位为本文件之权责单位,权责单位主管经承认单位授权,负责本文件之管制,并确保依据本文件之法律规范作业。2.生产循环2.1.循环图【见】(数据 1)「生产循环图」。2.2.循环作业本循环之各项作业:1)制程规划作业(CM101),另订之。2)负荷规划作业(CM102),另订之。3)托外加工作业(CM103),另订之。4)排程及生产作业(CM104),另订之。5)仓储管理作业(CM105),另订之。6)生产管制作业(CM106),另订之。52024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑7)品质管制作业(CM107),另订之。8)保养维修作业(CM108),另订之。9)安全卫生作业(CM109),另订之。10) 生产成本控制作业(CM110),另订之。11) 差异分析作业(CM111),另订之。3.附则3.1.制修废与颁布实施本文件属于管理文件,经『经营会』审议后,呈请董事长核准承认后,交由权责单位颁布公告实施;修订或废止时亦同。3.2.编号、版本、日期、页次／页数本文件之项类、标题、编号、版本、实施日期、公司名称、文件页次／页数等项,见本文件之页首与页尾。3.3.附件3.3.1.相关资料(数据 1)「生产循环图」 62024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑(数据 1) 「生产循环图」72024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑销售及收款循环CM101------→制程规划|↓CM102CM103负荷规划------→托外加工←------ ---┐||↑|↓||CM104CM106CM107┌-----------排程及生产←------生产管制←------品质管制||↑|└--------------┐|↓|销售及收款循环CM105采购及付款循环|------→仓储管理------→||└--------------┐↓CM110┌-----------生产成本控制||...