下载后可任意编辑质量管理表格策划表改进1宁波永华液压器材有限公司质量管理体系过程策划记录表文件编号: W/ZG/QR 5.4-01- NO: -034过程名称改进策划部门全质办过程输入: 改进的需求, 即产品特性和体系的符合性、 有效性改进的需求, 如何满足顾客的需求、 法律法规的需求, 可经过策划来实施。过程需求活动及其顺序、 接口: 改进策划, 调查讨论, 了解顾客和法律法规需求的变化, 质量方针和质量目标实施的评价, 经过体系运行内审, 数据分析寻找改进的项目和要求, 经过管理评审提出改进决策, 组织实施纠正和预防措施, 初稿不断改进, 评价改进的有效性, 记录归档。职责分配: 总经理负责重大纠正措施、 预防措施的审批; 管理者代表负责对重大纠正措施、 预防措施的评审和审核, 负责日常纠正措施、 预防措施计划的审批; 全质办负责收集质量信息, 组织改进策划, 提出纠正、 预防措施要求并组织实施、 跟踪和验证; 各职能部门负责持续改进的策划, 各责任部门负责纠正、 预防措施的制定和实施。过程所需资源和信息: 持续改进的需求、 顾客需求和法律法规变化情况、 质量方针和质量目标完成情况等。过程所需文件和记录: 内部质量体系审核、 管理评审、 数据分析等。过程监视、 测量点及方法: 内部质量体系审核、 管理评审、 纠正和预防措施。过程有效性如何评定: 按公司质量目标完成情况进行有效性评定。过程输出: 产品特性和体系经过纠正和预防措施实施结果所得到的改进和完善。全质办审核意见: 管理者代表审核意见: 最高管理者批准: 下载后可任意编辑3
