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资产控制制度原则财务管理制度会计电算化系统操作管理制度模板

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下载后可任意编辑资产控制制度原则财务管理制度会计电算化系统操作管理制度1下载后可任意编辑会计电算化系统操作管理制度(样例)一、 系统使用管理1、 为保证会计电算化系统的安全可靠运行,必须对系统的操作使用做出严格的控制。 2、 在会计电算化系统投入运行前,由系统管理员确定本电算化系统的合法有权使用人员及其操作权限,并报单位主管审核批准后在系统内授予其使用权。运行中需要增减使用人员,按同样手续办理。 3、 对各使用人员明确划分使用操作权限,形成适当的分工牵制,健全内部控制制度。 4、 本会计电算化系统原则上专机专用,谢绝无关人员使用机器做其它工作。 5、 设立”计算机使用登记簿”, 任何人均须登记方可用机。6、 任何人员不得直接打开数据库文件进行操作, 不允许随意增删改数据、 原程序和数据库文件结构。7、 出纳人员不允许进行系统性的操作。8、 操作人员应严格在规定范围内对系统进行操作, 负责数据的输入、 运算、 记帐和打印有关帐表。9、 存档数据、 软盘、 帐表和文档资料等由系统管理员按规定指派专人统一复制、 核对和保管。10、 系统管理员必须做好日常检查监督工作,发现不法律规范使用应及时制止,并实行措施避开同样情况再次发生。二、 上机操作规程2下载后可任意编辑 1、 操作人员必须是合法有权使用人员,经过培训合格并经系统管理员正式认可后,才能上机操作。2、 操作人员上机操作前后,应进行上机操作登记,必须填写真实姓名、 上机时间、 操作内容, 供系统管理员检查核实。3、 操作人员上机前应做好各项准备工作,尽量减少占用机器时间,提高工作效率。4、 操作人员的操作密码应注意保密,不能随意泄露,密码要不定期变更。 5、 操作人员必须严格按操作权限操作,不得越权或擅自上机操作。 6、 操作人员应严格根据凭证输入数据, 不得擅自修改凭证数据( 专职会计员, 则应保证输入的数据与凭证数据的一致性) 。如发现差错, 应在输入前及时反映给凭证编制人员或系统管理员。已输入计算机的数据, 在记帐前发现差错, 可按凭证进行修改, 如在记帐后发现差错, 必须另作凭证, 以红字冲销纠正, 输入机内, 任何人不能随意修改帐目。 7、 每次上机工作完毕后都要作好工作备份, 以防发生意外事故, 备份的数据软盘, 应由财务处保管, 下次上机备份要与机内数据复核无误后方可开始运行。 8、 在系统运行过程中,操作人员如要离开工作现场,必须在离开前退...

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