附件：物业管理制度审核、审批和备案项目一览表说明：1.本表内容仅涉及管理公司（经营管理委员会或相关部门）、项目公司权限，物业分公司权限内的项目不在此表罗列；2.共 58 项内容，其中 1— 14 项（涂黑部分）为周期性发生的项目，其余的为阶段性或偶发性项目；3.本表仅为方便使用而制，执行时应按所列项目相应章节中的具体要求进行。序号所在章节项目审核审批备案时间备注1.4.1— 2 年度经营管理目标物业管理部管理公司经营管理委员会――上一年度年底(12月 15 日前 ) ――2.4.2— 5.3 项目所在公司对物业分公司目标的完成情况的评估报告――――物业管理部每半年一次――3.4.2— 6.1 物业分公司年度目标考核报告物业管理部――――――目标管理责任书执行期末 (下年度 1 月 15日前 ) 4.4.3— 4.1.1 物业分公司年度工作计划项目所在公司物业管理部――上年度 12 月 5 日前报5.6.1— 7.1 物业分公司下年度收支预算项目所在公司管理公司――每年 12 月 15 日前――6.7.6— 3.5.1 工程保修情况季度汇总分析――――物业管理部保修期中每季度――7.8.3— 4.3.3 年度维护保养 (检修 )计划――项目所在公司――――针对周期较长( 一个月以上，不含一个月)的保养项目8.8.5— 3.7 消防演练计划和演练记录(报告 ) ――――项目所在公司――――9.9.2— 5.11 各物业分公司月检分析报告按季度汇总――――物业管理部――10.9.3— 4.5.2 物业分公司每季度对公司的投诉进行汇总分析――――物业管理部――作为物业分公司管理评审输入信息之一11.9.4— 4.3.3e 调查报告及整改措施――项目所在公司物业管理部――物业分公司根据回收的调查表进行结果统计、分析，并编制调查报告及整改措施12.9.5— 2.1 物业分公司内审报告――――项目所在公司――――13.9.6— 2.1 管理评审报告――――项目所在公司物业管理部――物业分公司负责组织管理评审14.9.7— 3.5.2 监督审核计划――物业总监――至少提前一周发放给受审核的物业分公司――15.4.0— 5.4 物业分公司自行制订的质量（环境、 职业健康） 手册、程序文件、涉及人力资源及经济权限的作业指导书――物业管理部――――――16.4.1— 2 整体物业管理方案分期物业管理方案项目所在公司物业管理部管理公司经营管理委员会――项目开盘前一个月――17.4.1— 4.5 对外承接项目的物业管理方案项目所在公司物业管理部――――――18.4.1— 5.3 对...
