出差管理制度模板

下载后可任意编辑员工出差管理制度1 目的为本公司员工因公出差有章可循, 特制定本办法。2 适用范围本办法适用于本公司全体员工。3 职责3.1 人力资源部负责公司员工出差的记录统计工作。3.2 财务部负责出差费用的发放和报销工作。4 出差定义因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上, 视为出差。出差可分为国内出差及国外出差两种。5 国内出差5.1 出差申请5.1.1 员工出差应提前 1-2 日填写”出差申请单”, 以便于工作及食宿安排。如因时间紧迫或人在外地未及办理申请, 可委托她人代为办理。未经核准的出差, 其费用不得报支, 出勤考核依人事规章办理。5.1.2 员工国内出差由部门负责人审核, 经总经理或董事长批准。5.1.3 参加培训依”人员培训办法”申请, 由行政中心统筹办理。5.2 交通、 通讯5.2.1 员工出差至出差地点乘火车或汽车八小时内可抵达者, 原则上不得搭乘飞机。中心负责人以上员工至出差地五小时以内可抵达者, 可驾车或乘火车、 汽车; 超过五小时可搭乘飞机。其它特别情形需签呈呈准。5.2.2 机票及火车票由行政中心负责代购。下载后可任意编辑5.2.3 使用公司交通工具, 依公出派车办法申请, 经行政中心核准, 不另报支交通费。5.2.4 业务人员出差期间另行补贴通讯费 5 元/日, 未使用公司交通工具的补贴交通费, 三级城市 10 元/日, 二级城市 20 元/日, 一级城市 30 元/日。5.2.5 驾驶公司交通工具出差的驾驶员, 每日补助 30 元。5.3 住宿5.3.1 住宿原则由公司代为安排, 如无住宿安排, 按标准附正式发票报销。5.3.2 当地公司有宿舍或租屋者, 应以住宿公司宿舍为优先。5.3.3 出差人员在火车、 轮船、 客运车中过夜或由出差处所免费招待住宿者, 不得再报销费用。5.4 餐费5.4.1 在出差地如无提供餐食, 从出发至返回之餐费以下列标准报支: 职务( 岗位) 一级城市二级城市三级城市中心负责人以上上限 500 元实报实销上限 400 元实报实销上限 300 元实报实销部门负责人上限 350 元实报实销上限 300 元实报实销上限 260 元实报实销一般管理人员上限 260 元实报实销上限 200 元实报实销上限 180 元实报实销一般员工上限 200 元实报实销上限 150 元实报实销上限 100 元实报实销1、 一级城市: 北京、 上海、 广州、 重庆、 天津、 深圳。2、 二级城市: 特区城市( 深圳除外) 、 苏州、 宁波、 温州、 各省(自治区)省会城市及有国家经济开...