ISO14000/OHSAS18001培训教材环境/ 职业健康安全管理体系审核要点第 1 / 4 页E/S 4.2方针●制定并形成文件：有无书面化？有无最高管理者签名和陈述？●相适应组织有哪些产品、活动、服务？巡视设施；有无环境影响 / 职业健康安全风险的描述？有无二个承诺？●提供目标框架：有无具体承诺（如：达标排放、全过程控制污染、节能降耗）实施和传达：方针在运行中的落实情况如何（每一句话）？和员工面谈，看他们是否了解方针要点，是否知道方针和他们岗位的关系？有无板报、内刊、培训教材、宣传小册子等传达方针？●公众获得性：是否对外分发或宣传？E 4.3.1环境因素 S 4.3.1危险源●有否文件化程序？（证据是：重要环境因素/ 危险源清单、环境因素调查表、环境影响评价记录、危险源辨识及风险评价表） 【是否充分】●目标中是否体现重大环境因素/ 危险源？ ( 和制定目标的人面谈、调阅目标制定过程会议记录) ●更新以保持最新状态：最近台账评审和修订记录、有无补充和更新？E/S 4.3.2法律和其它要求●有无程序？是否搜集全面？(查清单、查有无原文或副本、查有无现场明示或招贴) ●渠道：和需要了解法律法规的员工面谈，查渠道有什么？是否畅通？E 4.3.3目标和指标和方案 S 4.3.3 目标指标 S 4.3.4 管理方案●建立和实施调阅目标清单，查评审和更新日期；层次：和各层次人士会谈，看是否了解与他们工作有关的目标。●考虑法律法规：查目标制定时的讨论记录；和制定者面谈；查各部门交流意见记录。●有无方案：查有无文件化的方案。●职责：查组织机构图和职能分配表；查方案中对职责的描述；和相关责任人面谈，看他们是否了解和履行了职责。●具体措施：查实施方法和步骤；ISO14000/OHSAS18001培训教材环境/ 职业健康安全管理体系审核要点第 2 / 4 页投资计划；资源保障。●时间表：查项目计划进度安排。●修订：查日期；查新情况的修改记录。E/S 4.4.1组织机构和职责●是否有程序？●查组织机构图和各岗位的职责和权限，提问关键岗位人员看是否知道自己的职责和与他人的接口。查接口和关联性、是否有不明确、不街接、重复设置或矛盾●查有无内刊和会议，交流各部门职责●查人、财、物资源：查负责环境事务各级人员名单；投资和费用计划；现有技术状况、有无新计划？●管理者代表：查任命书，查他是否知道自己的职责，查管理评审记录E/S 4.4.2培训、意识和能力●需求：查培训计划、查如何确定需求的记录。●所有人...
