中国航油集团石油有限公司管理评审报告编制：王胜江审核：宋婕批准：田晓耕编号： ZB/HSE/P18-R02 评审会议召开地点： 中国航油大厦八层会议室评审会议召开时间： 2010 年 9 月 19 日9:00 评审范围：石油公司总部、各所属公司的HSE管理体系。参加人员：最高管理者、管理者代表、总部各部门负责人、总部全体内审员、各部门负责 HSE工作人员， 主要有田晓耕、 宋婕、黄建东、卞东升、单海杰、邓斌、张建敏、田伟、张民权、楼继红、许渊、范有生、唐雪、曹芳、范澄、高伟、郎昕宇、刘志辉、马冬平、毛昭均、孙迪、孙鑫、王胜江、严浩瑜、杨杰、张英、张玥、朱晓莉、祝晓兰。评审目的：验证石油公司总部、 各所属公司的健康、 安全与环境管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性， 确保体系的改进与完善适合于实现石油公司HSE管理方针和目标的要求。评审内容：1. 分析管理体系的充分性，包括：内部审核情况及不符合的纠正措施实施情况；管理体系文件的适宜性；资源配置是否合理；职责、接口关系规定得是否明确；管理体系控制要求落实情况，相关过程是否协调，是否有效控制运行；合规性评价的结果。2. 分析管理体系的有效性，包括：方针是否得以有效贯彻，目标是否实现，是否适宜；重大环境因素或健康安全风险的控制和体系运行绩效情况；员工和相关方满意的程度（或员工职业健康安全环境意识的提高）；内外审、纠正预防措施是否正常实施并验证有效。评审的内容及结论：召开此次管理评审会议验证了石油公司总部、各所属公司的职业健康、 安全与环境管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性， 以确保体系的改进与完善适合于实现石油公司HSE管理方针和目标的要求。会议主要针对体系各要素执行情况进行讨论，会议一致认为：1．通过 HSE管理体系运行控制，员工意识不断提高，管理效果逐步显现，HSE管理体系运行充分有效。2．公司各级领导班子重视职业健康、安全与环境管理工作，职业健康安全及环境保护方针、目标明确，组织机构健全、岗位人员责任清楚。3．认证以来，公司全面贯彻职业健康安全及环境保护方针，调整了部分安全健康、环保目标、指标，制定了7 项非常规作业管理制度、承包方安全管理办法及石油公司三级 HSE检查表，不断健全完善日常管理制度，为提高职业健康、安全与环保工作水平奠定了制度保障基础。4．修订了职业健康安全、环境管理体系手册、程序文件，各所属公司也修订了本单位 HSE管理体系文件，文件化的职业...
