环境体系审核通用检查表

下载后可任意编辑环境体系审核通用检查表12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑環境管理體系審核通用檢查表 企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.1總要求4.2環境方針 組織是否建立並保持了環境管理體系 環境管理體系文件中是否有針對環境問題的組織簡介, 廠區或社區的簡圖,生產工藝簡介,文件受控標識,發放清單,修改記錄頁 最高管理層是否制定了本組織的環境方針 最高管理者是否批准,簽署了環境方針 環境方針是否与本組織的活動,產品,服務的性質,規模及環境影響相適應 環境方針中是否包含對持續改進和污染預防的承諾 環境方針中是否包含遵守法律,法規及其它要求的承諾 環境方針中是否包括環境目標,指標的框架 最高管理者是否簽署了環境管理體系文件發佈令? 環境管理體系文件是否覆蓋了 ISO14001 的所有條款? 由誰主持制定的? 何時,何地制定的? 如何制定的? 由誰批准的? 何時批准的? 組織活動的性質和環境影響是什麼? 組織的產品的性質,規模及其環境影響是什麼? 組織的服務的性質,規模及其環境影響是什麼?○○○○○○○○○○○○○○實際查看環境方針看環境方針加以確認看環境方針加以確認查閱環境方針予以確認審核日期:受審部門:內審員:22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑注: ”記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 ×(不符時記入證據、事實) 企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批准人:要 求 事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.2環境方針4.3.1環境因素 是否傳達到全體員工並付諸實施 是否同上級組織的環境方針相協調 是否可為公眾所獲得 最高管理者是否定期評審,修訂環境方針 是否建立了識別環境因素評價環境影響程序  是否對組織的活動,產品或服務的環境因素做了識別 用什麼方法和怎樣識別的 如何向全體員工傳達的? 採取了哪些方式? 取得了怎樣的效果 上級組織有否環境方針? 本組織的環境方針是否征得上級組織的同意? 是否以上級組織的環境方針為基礎? 為公眾獲得環境方針提供了何種方便? 何時,何地能够獲得? 是否有定期評審規定? 是否進行過評審? 評審,修訂的依據是什麼? 識別時是否應用該程序? 識別的範圍和對象...