下载后可任意编辑连锁餐饮企业材料审核岗位职责1下载后可任意编辑材料审核岗位职责: 收受、 整理仓库入库单、 领料单、 申购单; 审核购进、 领用物资手续的完整有效性; 核对入库单、 请购单、 发票、 订货单是否一致; 核对入库单、 领料单数量金额是否准确无误, 装订、 保管、 传送入库单、 领料单、 请购单; 保证购进、 发出物资计量、 计价的准确性, 编制材料汇总表和购进物资付款及往来凭证。材料核对9.1 核对: 收到仓库和供货商交来的验收入库单, 材料核对员应及时核对。核准付款人员的工作准则是核对请购单、 验收入库单( 财务联) 、 验收入库单( 供货联) 、 发票四单核对一致无误后才能付款。任何一单、 一项或一个数字不符, 都需要查明原因, 妥善解决, 切实做到问题不解决不付款。其工作要点如下: ○1 检查请购部门交来的请购单与仓库交来验收入库单是否一致, 是否合乎规定程序和手续; 核对其内容、 品名、 规格、 数量有无误差, 若有, 应查明原因; ○2 收到供货商交来的验收入库单, 应与仓库交来同号验收入库单核对, 检查两单的名称、 规格、 数量、 质检意见以及交货日期等是否一致; 检查发票上的价格与验收入库单价格是否相符; 检查发票上总金额的计算是否正确, 短斤缺两, 数量不足, 质量不够等级等问题是否作出了相应减扣。9.2 付款上述工作完成后, 签署核准意见, 送交财务主管审核后, 交出纳员付款。2
