下载后可任意编辑销售收入审计报告12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑#@#@@#股份有限公司经营性审计报告（ - ）报告接收人（下述名单为审计监察部提出，若管理层认为其它人也需得到此份报告，请在下面空格处填列，审计监察部将会转交给相应部门及负责人）审计目录一、审计结论及建议 ................................................................................ 3一）审计结论 ...................................................................................... 3二）审计建议 ...................................................................................... 422024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑二、公司概况、组织结构及内部控制制度制定及执行情况 ................ 4一）公司概况 ...................................................................................... 4二）组织结构 ...................................................................................... 5三）内部控制制度制定及执行情况 .................................................. 51、内部控制制度制定情况 .......................................................... 52、内部控制制度执行情况 .......................................................... 63、存货管理及流程抽查情况 ...................................................... 74、融资租赁业务流程抽查情况 .................................................. 75、资金支付审批流程抽查情况 .................................................. 832024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑三、预算执行和绩效考核情况 ................................................................ 9一） 至 公司预算考核情况 ....................................... 9二）各部门 收入、利润完成情况 ........................................ 9三）各部门 收入、利润完成情况 ...................................... 10四）绩效考核 .................................................................................... 10四、项目管理情况 .................................................................................. 10五、财务报表事项抽查情况 ..............................
