关于tcl 移动χχ分公司季 度经济责任审计报告 tcl 移动审字[2002] 号 tcl 移动通信有限公司： 根据公司有关规定，受公司委托，我于2002 年χ月χχ日至χχ日对χχ分公司在2001年10 月1 日至2002 年3 月31 日的季度经济责任进行了就地审计，在审计过程中，我根据国家及公司的有关规定，认真审查了该分公司2001 年10 月1 日至2002 年3 月31 日止的会计报表、帐簿、凭证，盘点了库存现金和库存商品，查阅了χχ分公司制订的各项内控制度，召开了有关人员的座谈会
我在审计过程中采取了抽样审计与详细审计相结合的审计方法
上述会计资料的真实性、完整性由χχ分公司负责，我的责任是对所审查的会计资料和内控制度发表审计意见
现将审计情况报告如下： 一、基本情况 ××分公司成立于××年×月，办公地址为××路××号
现任总经理是××，所属区域高级经理是××，现任财务负责人是××
内设×个职能部门（即××部、××部）、外设×个办事处
该分公司属于独立会计核算的非法人分支机构，属于一般纳税人，经营 范 围 包括 ：××等
现有员工 ××人，其 中财务人员××人（含 办事处×个财务助 理）、业 务人员××人，占 %； 现有促 销 员×人； （一）2001 年第 四 季度净 调 增 （减 ）利 润 总额 ×元 ，其 中： 1、调 增 因 素 有： （1） （2） （3） 2、调 减 因 素 有： （1） （2） （3） （二 ）2002 年第 一季度净 调 增 （减 ）利 润 总额 ×元 ，其 中： 1、调 增 因 素 有： （1） （2） （3） 2、调 减 因 素 有： （1） （2） （3） 三 、财务状 况： （一）截 止2001 年12 月31 日止，资产 、负债 和损 益 情况表：[金额 单 位 ：元 ] 分析 说 明 ： （二 ）截 止2002 年3
