2011 年实验室监督审核不符合项 整改计划及整改报告 山东泰山钢铁集团有限公司理化检测中心 前言 2011 年 4 月 16 日至4 月 17 日中国合格评定国家认可委员会派出2人审核组对我公司2010 年度实验室管理体系运行情况进行定期监督审核，审核组共开具6 项不符合，并在审核中提出了很好的改进建议。检测中心领导对此非常重视，于 2011 年 4 月 18 日组织相关人员专门召开会议，对开具的不符合项进行了原因分析，按照审核组提出的整改要求，制定了整改计划和纠正/预防措施，明确责任部门/人、计划完成时间和验证人。各责任部门根据整改计划对不符合项进行整改并在规定时间内整改完毕。 现将不符合项整改情况汇总如下： 不符合项整改报告 No.1 不符合项描述： 未对化学分析检测和物理性能检测岗位技术管理者的职责、权限做规定。 与 CNAS-CL01：2006，4.1.5 f)不符。 原因分析： 1）由于对质量手册管理要求 4.1组织第 4.1.5.1条款理解深度不够，认为有技术负责人的岗位职责即可，故未对设置的不同检测领域技术管理者制定岗位职责和权限。 2）未明确技术管理者制定岗位职责和权限。 纠正或预防措施： 1）由质量负责人组织对质量手册管理要求 4.1组织第 4.1.5.1条款进行修改，增加技术管理者的岗位职责和权限。 2）对确定的职责组织相关人员实施宣贯。 3）技术负责人对技术管理者岗位职责、权限履行监督检查。 计划完成时间： 于 2011年 5月 1日前完成。 责任部门/人： 管理科/王超群 毕研菊 整改结果： 1）2011年 4月 23日由质量负责人陈峰组织内审员王超群编制技术管理者的职责和权限，增加《质量手册》管理要求 4.1组织 4.1.5.1 l) 条款：技术管理者的职责和权限，并建立《文件修改通知单》，报原文件审批人审批。 2）2011年 4月 25日文件管理员毕研菊接到审批后的《文件修改通知单》，编制《文件作废保留/回收记录》，对《质量手册》进行回收换页。 3）2011年 4月 26日由质量负责人对修改页内容组织相关人员进行培训学习，并形成培训实施记录。 详见附件： 1）附件 1：《文件修改通知单》 2）附件 2：新修改页：技术管理者的岗位职责和权限 3）附件 3：《回收文件销毁／作废保留记录》 4）附件 4：《培训实施记录》 6）附件 5：技术负责人的《监督检查记录》 验证人： 日期： 不符合项整改报告 No. 2 不符合项描述： 实验室的组织机构框图未清楚表述理化检测中心在其...
