标准实施及标准体系评价控制程序

2018-02-2 发布XX 游轮有限公司发布 iiQ/HJLXX 游轮有限公司企业标准Q/HJLFW07.8—2018标准实施及标准体系评价控制程序2018-02-2 实施Q/HJL.FW.07.8—2018IQ/HJL.FW.07.8—20183Q/HJLFW.07.8—20182Q/HJL.FW.07.8—20183c) 评价准备；d) 评价实施；e) 编写评价报告；f)评价结果处置。6.3 评价小组的组建a) 管理者代表根据《年度标准体系评价计划》和评价需要组建评价小组并指定具有内部评价员资格的合适人选担任评价组长，评价组长负责当次评价的具体组织工作。b) 评价小组由二人或二人以上组成，由评价组长选派经过培训并考核合格的人担任评价小组组成员，并根据计划适当地分工。c) 每个小组成员与其评价范围须无直接责任关系。6.4 评价准备6.4.1评价小组组长制订评价实施计划，应包括：评价目的、内容、范围、依据、评价小组成员及评价日期、日程安排等。6.4.2评价小组组长确定评价小组成员评价范围，评价小组成员根据标准体系文件及相关文件，进行周密的评价准备、编制检查表。6.5 评价人员评价人员至少应具备的条件：a) 熟悉国家有关标准化方针、政策和法律、法规，并掌握服务组织标准化工作指南系列国家标准和相关专业知识；b) 熟悉被评价组织的行业特点，能识别和预见该组织在服务、经营、管理过程中存在的问题；c) 具有大专以上学历或中级以上职称，具有一定工作经验，有组织管理和综合评审能力，能够解决评价过程中出现的实际问题；d) 遵纪守法，坚持原则，实事求是，保守被评价组织的商业秘密。6.6 年度评价计划的制订6.6.1 每年年初管理者代表拟定《年度标准体系评价计划》，并报总经理批准。该计划应包括标准体系每一部分(或过程)之审查，且每年至少进行一次。年度标准体系评价计划的内容：a) 评价的范围、目的、依据；b) 评价时间安排；c) 评价的频次(可根据需要安排)等。6.6.2当发生下列情况下应增加评价频次：a) 体系功能发生重大变化(如组织机构变更、重要标准修改)；Q/HJLFW.07.8—20184b) 客户投诉明显增加；c) 发生重大质量、安全责任事故；6.7 评价的方法标准体系评价一般采用下列方法：a) 查看记录和报告；b) 过程验证；c) 观察、提问；d) 满意度测评。6.8 评价的内容和要求6.8.1 标准体系文件评价标准体系文件评价包括：a)体系完整性评价：主要经营活动的标准覆盖情况；b) 体系规范性评价：标准体系框架、标准体系表、标准明细表、标准汇总表和标准文本；c) 体系协调性评价：标准与相关法...