金盟中学质量管理体系内部审核检查表编号：根据标准／文件：被审核部门： 行政部审核日期：第页序号相关条款涉及要素检查内容检查方法审核记录1 ２３5．3 质量方针5．5 职责权限6．3 基础设施１、部门主管对学校质量方针目标的了解情况2、部门如何确保学校的质量目标和方针1、 部门的职责权限1、学校的设施和设备。2、学校的设施和设备，日常维护和管理。1、与部门主管交谈，是否了解学校的质量方针与目标１、与部门主管交谈，了解部门的质量目标和方针1、 问主管是否了解本部门在体系中的职责权限2、 与部门主管交谈， 具体工作为哪几个板块1、 与部门主管交谈，学校为办学所需提供了哪些设施和设备。学校有几大类，多少设备。1、 检查《设施和设备台帐》《设备动态跟踪卡》序号相关条款涉及要素检查内容检查方法审核记录4 ５6.4 工作环境7.4 采购１、 部 门负责实施学校环境管理工作《学期教学设备维护保养计划》《教学设备检查单》《教学设备检修单》《学校设施日常检查表》《设备维护保养记录》 。查阅记录是否建立，有检查措施。2、学校的设施和设备的标识，检查《设施、设备标识地点记录》。１、与主管交谈。为确保教育教学服务和学生所需的环境，部门是如何进行管理的。２、检查《学校工作环境管理要求》《清洁卫生日常记录》 。1、与主管交谈。了解采购过程，部门确定的合格供方有几个。是否规定了合格供方的选择和评定准则。2、检查《供方业绩评定表》《供方评定记录》《合格供方名录》序号相关条款涉及要素检查内容检查方法审核记录６7.5 教 育 教 学服 务 的 提供２、３、2、3、检查 2 份合格供方的评定记录，供方各类原始资料，以及对2 家合格供方的跟踪验证记录。1、检查部门编制的《采购文件或计划》，文件的编制是否适宜的和充分的，文件是否得到批准。2、检查《教学设备申请单》，是否有评审及结果。1、检查《教学设备实施验收单》, 是否记录验证情况，取得供方产品的有效证书。１、 与主管交谈。了解部门对教育教学服务的提供情况。2、检查《学期学校设备维护保养计划》《设备维护保养检查表》1、现场检查，学校的指向标识、设施和设备的标识，与《设施、设备标识地点记录》是否符合。序号相关条款涉及要素检查内容检查方法审核记录７８９7.6 测 量 和 实验 设 备 的控制8.2.3 过 程 的 检查和监控8.3 不 合 格 控制1、部门对学校测量和实验设备的控制情况。1、部门的过程检查和监...
