XX 集团XX 机械有限责任公司 廉 洁 风 险 防 范 管 理 资 料 （企管部） 目 录 1
0 部门工作职责 2
0 岗位工作标准 2
1 企管部部长岗位工作标准 2
2 企管部副部长岗位工作标准 2
3 土建管理员岗位工作标准 3
0 工作岗位警示语 4
0 部门廉洁风险防控一览表 5
0 个人廉洁风险防控一览表 6
0 部门工作流程 6
1 土建工程项目工作流程 1
0 部门工作职责 1
1 企业管理 1
1 负责建立并不断完善公司经营所需各类管理制度，检查监督其执行情况，对不符合规章制度的行为提出处理建议； 1
2 负责建立并不断完善公司岗位业绩评价体系；负责监督、检查各部门（车间）工作完成情况，对部门履职情况进行考核，并提出奖惩建议； 1
3 负责完善公司相关业务流程流转程序，督促相关部门严格按程序运行，对不按程序作业的行为提出处理建议； 1
4 负责调查公司各项不符合事件，并提出处理建议； 1
5 协助做好公司各部门的综合协调工作； 1
6 参与公司组织系统及机构设置、编制人数的规划、研讨和修订工作，参与公司重大事项决策，参与公司发展规划工作； 1
7 监督顾客咨询及投诉处理情况，对与顾客沟通过程中出现的违规违纪行为提出处理建议； 1
8 负责收集、整理、分析公司生产经营过程中的相关信息，为领导决策提供依据； 1
9 负责公司相关法律事务处理工作； 1
10 负责组织编制年度工作计划，并检查计划完成情况
2 合同管理 1
1 负责拟定公司土建工程相关合同，并按规定程序报审； 1
2 负责审核公司物资采购、产品销售合同相关商务条款； 1
3 负责检查合同执行情况，督促相关部门严格履行合同条款，对合同履行中的违规违纪行为提出处理建议； 1
4 负责检查产品购销合同签订程序是否符合上级部门及公司相关规定
