内 审 检 查 记 录 表 QR8.2— 08 年 度 № 要 素 审 核 项 目 抽 查 方 法 现 场 记 录 评 估 4.1 总 要 求 1、 是 否 按 照 标 准 要 求 建 立 了确 保 产 品 符 合 顾 客 要 求 和法 律 法 规 要 求 的 质 量 管 理体 系 ； 2、 质 量 管 理 体 系 的 过 程 识 别是 否 全 面 、过 程 的 顺 序 和 相互 作 用 是 否 清 晰 ； 3、 是 否 为 这 些 过 程 的 运 行 规定 了 控 制 的 方 法 ； 4、 为 过 程 的 运 行 及 对 过 程 的监 视 是 否 提 供 了 充 分 的 资源 和 信 息 ； 5、 是 否 对 过 程 的 运 行 进 行 了必 要 的 监 视 和 测 量 并 分 析过 程 的 运 行 状 况 ； 6、 过 程 的 运 行 结 果 是 否 满 足预 期 目 的 ；是 否 对 过 程 进 行了 持 续 改 进 ； 7、 是 否 对 影 响 产 品 的 外 包 过程 实 施 了 控 制 ； 1、 最 高 管 理 者 是 否 遵 循 质 量 管 理 八 项 基本 原 则 策 划 本 企 业 的 质 量 管 理 体 系 ，是 否 明 确 工 程 建 设 施 工 企 业 按 照 本 标准 要 求 建 立 质 量 管 理 体 系 的 目 的 ， 应该是 能够稳定 地提 供 满 足 顾 客 和 法 律法 规 要 求 的 建 筑产 品 并 使本 企 业 的 质量 管 理 体 系 持 续 改 进 ； 2、 所建 立 的 质 量 管 理 体 系 中是 否 包 含了所有影 响 工 程 质 量 的 全 部过 程 （包 括分 包 过 程 ）， 删减的 部分 是 否 满 足 “不影 响 组织提 供 满 足 顾 客 和 适用 法 律 法规 要 求 的 产 品 的 能力或责任的 要 求 ”，删减的 理 由在质 量 手册中的 陈述是 否清 晰 详细； 3、 质 量 管 理 体 系 运 行 中是 否 有影 响 工 程质 量 的 非受控 过 程 ； 4、 是 否 理 顺 了 各项 管 理 活动之间的 关系 ， 各活动之间接口是 否 清 楚； 5、 质 量 管 理 体 系 中所包 含的 各个过 程 是否 有相 应的 控 制 措施 ， 以使这 些 过 程的 运 行 规 范化； 6、 企 业 质 量 管 理 体 ...
