北京？？认证有限公司 W06/01 编制： 审批： 审核人员： 第 1 页 现场审核记录 受审核部门：项目部 接受审核人员及职务： 陪同人员： 条款号 检查内容和记录 不 符合 Q5.5.1 C4.3.3 ES4.4.1 项目部组织机构设置包括：项目经理、技术员、安全员、质检员、施工员、资料员等，施工组织设计中明确项目管理组织机构及主要人员职责。如项目经理职责共 条，安全员职责共 条，规定清楚，符合。项目部质量管理负责人为项目技术负责人。 项目工程概况：开工日期：，计划竣工日期；施工内容包括：目前进度： Q6.2 C5.2.2 C5.3 ES4.4.2 抽查重要管理岗位及入场劳务人员持证上岗情况： 岗位/姓名 发 证 日期 有效性 岗位/姓名 发 证 日期 有效性 项目经理/ 有效 架子工/ 有效 安全员/ 有效 电焊工/ 有效 质检员/ 有效 起重工/ 有效 入场安全教育情况：提供入场教育记录，日期： ，签字齐全，基本符合，提供入场安全教育考试卷共人。 Q6.3 C6.1 C6.2 C6.3 ES4.4.6 (相关) 查施工机具管理制度，执行公司程序及制度。 查设备台帐共有设备 余套含：电焊机、搅拌机、弯曲机、切割机、塔吊、物料提升机等。查设备安全操作规程提供，设备保养按公司制度和设备说明书等进行。 查施工购置及租赁供方评价及合同： 抽查设备进场验收情况： 设备名称 验收时间 验收记录 符合性 电焊机 提供记录 符合 搅拌机 提供记录 符合 弯曲机 提供记录 符合 抽查设备维修保养情况： 设备名称 维修保养时间 维修保养内容 符合性 符合 符合 符合 查大型设备安装验收： 查塔吊安装方案提供，经审批合格。塔吊备案表提供，安装前安全技术交底提供符合，安装过程记录提供，塔吊基础砼取样试验报告合格报告号： 。安装验收记录提供，日期： ，符合。特种设备检验合格提供报告日期： 。 查物料提升机安装施工方案提供，经审批合格。物料提升机备案表提供，安装前安全技术交底提供，日期： ，符合。安装验收记录提供符合日期： 。特种设备检验提供，日期： 符合。 Q7.4 C8.1 C8.2 查材料管理制度，执行公司程序或制度。 查《合格供方名录》提供，共 家。 抽查供应商“ 有限公司”，提供评价表日期： ，评价内容基本齐全； 北京？？认证有限公司 W06/01 编制： 审批： 审核人员： 第 2 页 现场审核记录 受审核部门：项目部 接受审核人员及职务： 陪同人员： 条款号 检查内容...
