建筑防水建材产品生产许可证 企业实地核查作业指导书 全国工业产品生产许可证办公室1 建筑防水卷材产品生产许可证企业实地核查作业指导书 一、质量管理职责 序号 核查项目 核查内容 核查要点 核查方法 合格 轻微缺陷 不合格 此项 不适用 1.1 组织 机构 企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。 1．是否指定领导层中一人负责质量工作。 2．是否设置了质量管理机构或质量管理人员。 查 有 关 文 件 和 座谈。 有任命文件且人员具有相关知识。 有 任 命 文 件 但人 员 不 具 备 相关 知 识 或 人 员具 备 条 件 但 无任命文件。 企 业 没 有 明 确 的人 员 负 责 质 量 工作，也没有明确的组织机构设置。 1.2 管理 职责 应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 1．是否制定了质量体系文件（质量管理制度）。 2．是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 查文件，询问相关人员。 制定了质量管理制度， 且明确规定了各部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 质 量 管 理 制 度中各部门、人员的质量职责、权限 和 相 互 关 系不够明确。 企 业 未 对 各 部 门的 职 责 权 限 进 行规定。 1.3 有效 实施 在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。 1．是否有相应的考核办法。 2．是否严格实施考核并纪录。 查 文 件 和 考 核 记录。 有质量管理制度，能严格实施并有记录。 质 量 管 理 制 度基本能实施，但考核记录不全。 无 考 核 办 法 也 无考核记录。 二、生产资源提供 序号 审查项目 审查内容 审查要点 审查方法 合格 轻微缺陷 不合格 此项 不适用 2.1* 生产 设施 企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好。 1.应具备独立的原材料、成品仓库、生产车间和检验室。 2.检验室环境条件应能满足标准要求。 按其申证范围，检查其现有生产设施和检验场所的条件。 生产设施和检验场所的条件能满足要求。 — 生 产 设 施 和 检 验场 所 的 条 件 不 能满足要求。 2 序号 审查项目 审查内容 审查要点 审查方法 合格 轻微缺陷 不合格 此项 不适用 2.2 设备 工装 *1.企业必须具有本实施细则规定的必备生 产 设 备 和 工 艺 装备。 应具有本实施细...
