至高建设集团有限公司质量改进的纠正和预防措施控制流程1.1DDDDDDDDDD 纠正和预防措施控制流程DD流程目标：消除潜在的不合格原因，杜绝和防止不合格的再次发生，确保质量体系的有效实施和改进。质量部、各职能部门、内部外部质量体系审核的不合格项；、产品不合格报告；、管理评审中提出的不合格项；、顾客的意见、抱怨、投诉；、检验和试验记录、纠正措施及其实施计划；、预防措施及其实施计划；、质量体系和产品的质量改进证明文件；、问题及纠正措施报告公司内部的不合格信息、顾客的投诉和售后服务工作中得到的产品质量信息反馈等的纠正预防措施的制定和实施适用适用于本公司质量体系中的所有过程控制，明确各自职责。□□□□□根据本公司的习惯用法，可用“整改措施”一词表示纠正和预防措施的意义。各部门在有纠正预防措施要求时，为了防止不合格的再次发生，应对以下的不合格项及产品质量有关的不合格信息，采取纠正预防措施：质量体系审核（包括外审和内审）中出现的不合格项。产品不合格报告（包括退货、包装、标签不合格）。管理评审中提出的不合格顾客的意见、投诉、抱怨顾客的投诉和售后服务工作中得到的产品质量信息反馈，由质量部进行分类登记后，填写《顾客信息记录》送交责任部门。不合格原因的调查和分析.与产品和过程有关的重大不合格原因，由质量部组织有关部门的人员进行调查和分析，对一般的产品和过程不合格，由各责任部门组织调查和分析；质量体系审核和管理评审中出现的不合格，由管理者代表组织审核员和有关部门负责人进行调查分析。对不合格原因进行调查时，可采用因果图排列图能力调查直方图相关图故障模态分析法（）图示记录等方法确定主要问题以及与问题有关的因素，在分析原因时须仔细分析产品范围（包括材料），以及所有相关的过程、操作（设备、工装模具）、质量记录、售后服务报告、顾客索赔记录等，在不合格原因分析时可请供应商和顾客共同参与。不合格原因分析的重点是：〕设计和规范问题〕过程控制和检验问题〕工艺装备和检验设备问题〕环境条件问题□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〕工商业提供的原材料（包括其他产品）及其现场管理的问题〕人员的技能与资格问题不合格原因调查、分析结果均应明确责任部门，做好调查、分析结果记录。对重大的不合格原因调查、分析还应形成不合格原因分析报告，包括对影响产品质量的严重性作出评价。纠正预防措施的制定和实施.一般问题由各责任部门根据调查、分析结...
