ISO9001质量管理体系的建立目录第一部分咨询工作目标和改进方向一、咨询工作目标二、总的评价三、改进方向四、咨询工作重点第二部分质量管理体系建立的过程一、过程分析的方法二、质量体系建立的流程三、区局运作流程图四、稽查局运作流程图五、案件复查流程图六、案源管理岗目标七、过程分解及各个阶段的输出第三部分质量体系模式第四部分文件化质量体系结构一、三层的质量体系文件化结构二、质量目标1.目标的分解2.质量目标描述表3.质量目标的实施4.质量目标的执行跟踪5.质量目标的更改三、监督体系1.过程监督2.体系监督3.纳税人满意度监测4.相关方满意度的监测四、改进体系第五部分项目管理一、项目管理组织二、项目监控与沟通目录第一部分、咨询目标和改进方向文件化管理体系监督机制自我改进机制规范性合理性可操作性系统性一、咨询目标二、总的评价•顺德国税局的管理层重视质量活动；•整个机构各个职能层都建立了详细组织结构，明确规定了相应职责；•整个运作过程及各个子过程被清楚识别，并制定了相应的控制程序；•主要活动规定了具体的控制目标，现有的检查机制在对过程及过程的结果起到了良好的监督作用;•主要活动都留下了相关的记录，可以作为以后检查和追溯的依据;•已经建立的文件化体系基本覆盖整个业务和管理运作的各个方面。建立一个统一的文件化质量体系三、改进的方向•顺德国税系统已有的文件很多，几乎覆盖整个业务和管理运作的各个方面，很多文件规定的也非常详细，但这些文件基本是按照各个部门的活动编写，都属于具体的作业文件。应建立一个总的、统领所有业务和管理活动的纲领性文件，实现从一个总的管理方针出发，以非常清楚层次结构，描述的整个顺德国税系统的管理和控制机制，并通过在引用具体的程序、作业文件和相关的记录，构成一个统一的文件化管理体系。•顺德国税系统已有的文件很多，几乎覆盖整个业务和管理运作的各个方面，很多文件规定的也非常详细，但这些文件基本是按照各个部门的活动编写，都属于具体的作业文件。应建立一个总的、统领所有业务和管理活动的纲领性文件，实现从一个总的管理方针出发，以非常清楚层次结构，描述的整个顺德国税系统的管理和控制机制，并通过在引用具体的程序、作业文件和相关的记录，构成一个统一的文件化管理体系。三、改进的方向确保文件做为规范运作依据的作用概念化，无法依据其进行具体实施如目前的客户满意度调查方法不够合理如某些职位说明中职责同具体程序中规定相矛盾可操作性合理性规范性三、改进的方向完善目标体系•顺德国税从区局到分局，到各个岗位都有一些工作的目标，确保了管理活动的可测量性。但需要建立起一个从上到下的，覆盖主要业务和管理活动的目标体系，确保下层目标完成后，上层的目标可以实现。•有些活动的目标设立需要完善。如培训活动考核的目标应通过以后发生问题汇总的结果，分析已经参加过培训，但仍然发生问题的比例来验证培训的效果。改进监督体系三、改进的方向–已有的监督机制：–上级对下级工作审批；–执法检查；–专项检查–廉政监察等–需要建立全局范围内监督机制，全面、定期和系统地检查整个管理体系：–质量方针、目标实施情况以及适应性；–人员配置和资源配备；–各项管理规章执行情况；–税收服务的质量；–纳税的人满意情况；–现有的管理机制的适应性和有效性等。三、改进的方向•现有的改进机制是建立在考核评分的基础上的，以此评价人员表现。I应该在发生问题后，不仅仅要纠正问题，更要分析原因，通过对同类问题的分析汇总发现资源、运作程序、监督机制等方面存在的问题，从根本上杜绝问题的重复发生。•现有的改进机制是建立在考核评分的基础上的，以此评价人员表现。I应该在发生问题后，不仅仅要纠正问题，更要分析原因，通过对同类问题的分析汇总发现资源、运作程序、监督机制等方面存在的问题，从根本上杜绝问题的重复发生。改善改进机制三、改进的方向完善过程的策划机制一项新业务/要求开展前详细分析业务需求，对其文件化并评审；策划整个活动目标、进度、步骤和控制措施；实施前评审策划方案；策划方案的实施和验证，并进行必要的更改避免一...
