施工企业GB_T_50430内审检查表

第 页 共 页 注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。 工程建设施工企业质量管理规范 需建立的管理制度 1 . 质量目标管理制度 3.2.4/5.4.1 2 . 文件管理制度 3.5.1/4.2.3 3 . 记录管理制度 3.5.3/4.2.4（工程档案管理制度） 4 . 人力资源管理制度 5.1.1/6.2 5 . 员工绩效考核制度 5.2.3/6.2 6 . 施工机具管理制度 6.1.1/6.3（施工机具技术和安全管理制度 6.3.1） 7 . 工程项目投标及工程承包合同管理制度 7.1.1/7.2 8 . 建筑材料、构配件和设备管理制度 8.1.1/7.4（建筑材料、构配件和设备的现场管理制度） 9 . 分包管理制度 9.1.1/7.4（工程专业施工、劳务作业分包管理制度） 1 0 . 工程项目施工质量管理制度 10.1.1/7.5（工程项目质量策划管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程质量管理制度、工程项目移交期间保护管理制度、工程项目服务管理制度） 1 1 . 施工质量检查管理制度 11.1.1/8.2.3/8.2.4（质量责任制度、施工质量检查管理制度、质量奖惩制度、分包方工程质量检查验收制度、施工质量验收制度、检测设备管理规定 11.5.1/7.6） 1 2 . 试验和检测管理制度 11.3.1/8.2.4 1 3 . 施工质量问题处理制度 11.4.1/8.3 1 4 . 质量事故责任追究制度 11.4.4/8.3 1 5 . 质量管理自查和评价制度 12.1.1/8.2（质量管理体系审核和评价管理制度 12.2.3/4/5/8.2.2、工程建设有关方信息管理制度 12.2.6/7.2.3/8.2.1） 1 6 . 质量信息管理和质量管理改进制度 13.1.2/8.4/8.5（质量管理体系分析评价制度 13.2.4/5.6） 提示：1、规范要求必须编制上述 16 个管理制度。 2、结合实际综合评定，应编制 32 个管理制度是比较完善的。 第 页 共 页 注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。 受审核部门 / 区域：质量管理基本要求、组织机构和职责 审核员： 标准条号： 审核日期： 年 月 日 序号 审核内容提示 标准条号 现场审核记录 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 建立了哪些质量管理体系文件？问，查文件 如何对质量管理体系中的各项活动进行策划？问 如何检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果？问 是否建立质量方针？质量方针是否符合标准要求？是否与企业的经营管理方针相适应？是否体现企业的质量管理宗旨和方向？问 质量方针是否得到传递、宣传和掌握？问 如何对质量方针进行定...