质 量 、 环 境 、 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 内 审 检 查 表 受 审 核 部 门 ： 办 公 室 /财 务 部 审 核 员 ： 审 核 组 长 ： 审 核 准 则 ： ISO9001-2015、 ISO14001-2015、 ISO45001， 管 理 体 系 文 件 、 适 用 法 律 法 规 审 核 日 期 ： 2019.3.5 管 理 体 系 要 求 检 查 内 容 检 查 方 法 检 查 结 果 记 录 9001 条 款 14001 条 款 45001 条 款 文 件 查 阅 现 场 检 查 交 谈 5.3 组 织 的岗 位 、 职 责 和权 限 5.3 组 织 的 岗位 、职 责 和 权 限 5.3 组 织 的 岗 位 、职 责 、 贲 任 和 权 限 Q： 公 司 内 各 职 位 职 责 是 否 明 确 ？ 权 限 分 派 、 沟 通 和 理解 是 否 适 宜 ？ 各 职 责 间 关 系 是 否 明 确 ？ E/S:查 看 部 门 职 责 与 权 限 ， 各 部 门 职 责 是 否 有 重 叠 或真 空 ？ 权 限 是 否 明 确 ？ 理 解 是 否 清 晰 ？ 是 否 分 派 职 责 和 权 限 ， 以 包 括 确 保 体 系 符 合 标 准 要求 ？ 确 保 各 过 程 获 得 预 期 效 果 ？ 向 最 高 管 理 者 报 告QEOH 的 绩 效 和 改 进 机 会 ？ 在 组 织 推 动 以 顾 客 为 关 注 焦点 ？ 在 策划和 实施管 理 体 系 变更时保 持完整性？ 是 否 任 命最 高 管 理 者 中的 成员 承担特定的 职 业 健 康 安全 职 责 ， 按标 准 建立、 实施和 保 持职 业 健 康 安 全 管 理体 系 ， 向 最 高 管 理 者 报 告 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 业 绩和 任 何改 进 的 需求 ？ 被任 命者 是 否 被公 开？ 所有 管 理人员 是 否 承诺对体 系 持续改 进 ， 并能在 控制的 领域内承担责 任 ？ √ √ √ √ 办 公 室 承担文 件 和 记 录 管 理 、 人力资源管 理 、 内 审 管 理 、 组 织 各部 门 对环 境 因素进 行识别以 及危险源辨识、 组 织 制定目标 指标和 管 理 方 案、 组 织 应急演练、 组织 对法 律 法 规 进 行识别及合 规性评价、 组 织 制定纠正和 预 防措施、 对外实施沟 通...
