行政事业单位内部控制基础性评价报告 - 免费附件 5：行政事业单位内部控制基础性评价报告（参考格式）（**** 单位）内部控制基础性评价报告为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》 的有关精神， 按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》 要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，我们对本单位（部门）的内部控制基础情况进行了评价。一、内部控制基础性评价结果根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点， 本单位（部门）单位层面内部控制基础性评价得分为分， 业务层面内部控制基础性评价得分为分，共计分。因存在不适用指标，换算后的得分为分。本单位（部门）各指标具体得分情况如下表：类别评价指标评价得分单 位 层 面（60 分）1. 内部控制建设启动情况（ 14 分）2. 单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况（6 分）3. 对权力运行的制约情况（ 8 分）4. 内部控制制度完备情况（ 16 分）5. 不相容岗位与职责分离控制情况（6 分）6. 内部控制管理信息系统功能覆盖情况（10 分）业 务 层 面（40 分）7. 预算业务管理控制情况（ 7 分）8. 收支业务管理控制情况（ 6 分）9. 政府采购业务管理控制情况（7 分）10. 资产管理控制情况（ 6 分）11. 建设项目管理控制情况（ 8 分）12. 合同管理控制情况（ 6 分）（100 分）评价总分在本单位（部门）内部控制基础性评价过程中，存在扣分情况的指标汇总如下：〔逐项列示存在扣分情况的评价指标、评价要点、扣分分值及扣分原因〕二、特别说明项（一）特别说明情况本单位（部门 / 部门所属单位）内部控制出现问题，导致单位在经济活动中〔发生重大经济损失 / 引起社会重大反响 / 出现经济犯罪〕，特将相关情况说明如下： 〔具体描述发生的相关事件、影响及处理结果〕〔如本单位（部门）未发生相关事件，填写“未发生相关情况”〕（二）补充评价指标及其评价结果本单位（部门 / 部门所属单位）根据自身评价需求，自愿将〔填写补充评价指标名称〕 等补充评价指标纳入本次内部控制基础性评价范围。现将补充评价指标及评价结果说明如下：〔具体描述各个补充评价指标的所属类别、名称、评价要点及评价结果等内容〕三、内部控制基础性评价下一步工作基于以上评价结果，本单位（部门）将〔描述与存在扣分情况的评价指标及评价要点...
