让步接收作业指导书

******有限公司文件名称让步接收作业指导书文件编号WI-PG-029 版本B 生效日期2018.7.1 页次1/5 1.0 目的为明确本公司进料 (包括委外加工品 )、制程及成品检验不合格的情况下让步接收的条件与运作流程，保证正常生产，不延误交期。2.0 适用范围适用于本公司进料 (包括委外加工品 )、制程及成品检验不合格时， 在不影响产品使用安全及功能的情况下，提出质量之让步接收申请。3.0 定义让步接收：对使用或放行不符合规定要求的产品的接收处理。4.0 职责4.1 品管部：负责进料、制程及成品检验并提交检验报告及《让步接收申请》之审核。4.2 生产部：负责制程半成品、成品不良原因的分析，让步接收申请之提出及协调处理。4.3 供应课：负责进料让步接收之提出及协调处理。4.4仓务部：负责让步接收物料的入库与存放。5.0 工作内容5.1 进料让步接收5.1.1 IQC 根据来料检验不合格结果，填写《IQC 检验报告 (二)》经品管部经理签核后，反馈给营运部供应课﹔5.1.2 营运部供应课根据我司产品货期的紧急程度，结合供货商的加工难易程序，同生产部经理共同磋商后确认如下几种处理方式：5.1.2.1 货期急，且我司有再加工能力及条件的，由生产部经理直接在《IQC 检验报告(二)》签署让步接收意见﹔5.1.2.2 货期急，但我司不具备再加工能力及条件的，由商务总监直接在《IQC 检验报告(二)》签署意见，可委外进行相应加工与处理；5.1.2.3 货期急，且我司也具备再加工能力及条件的，但生产部经理不同意我司自行加工的，则由供应课将报告提交商务总监或以上人员进行MRB 会审。5.1.3 当上述三种处理方式均不能满足我司产品使用性能及货期要求时，则由供应课协调供货商作退货处理，同时知会相关单位联络顾客延迟交货期。5.1.4 让步接收申请成立时， IQC 贴好“让步接收 ”标签，通知仓库入库；******有限公司文件名称让步接收作业指导书文件编号WI-PG-029 版本B 生效日期2018.7.1 页次2/5 5.1.5 仓务部物料课负责将让步接收的货品隔离入库。5.1.6 特殊方式之物料（如丝罩）的不合格需参照《供货商的质量保证协议》中的事项进行让步接收处理。5.2 制程让步接收5.2.1 车间 PQC 对所检验不合格结果填写于《工艺送检-移料单》内，连同《 PQC质量异常处理单》反馈至生产车间，必要时通知到生产部。5.2.2 生产车间接到半成品不合格信息后， 根据实际情况，在不影响产品使用功能时填写 《让步接收申请单》，经生产课长审核，生产经理...