试验室内部审核检查表按评审准则

百度文库- 让每个人平等地提升自我11 内部审核检查表（按浙江省评审准则编写）JAXF-JL-B1-30 共 26 页第1 页审核要素审核内容审核方法审核记录结果组织是否具有独立法人资格？能够独立承担法律责任，保证客观公正和独立地从事检测工作？是否经年审？查执照或登记证。4.1.1是否有独立财务帐号，进行独立核算？是否作出公正性声明？若是企业法人， 股份投入情况是否可能影响公正性？查财务帐号，成立的批准文件， 验资报告，非 独 立 的 查 任 命 文件、授权书及声明。4.1.2实验室的场所是否满足要求？检测设备是否满足检测工作的需要？现场观察场所，查实验室平面布置图；查设备一览表，对照检测项目查设备是否齐全，性能是否满足4.1.3 管理体系文件是否已覆盖本实验室所有场所进行的工作？包括固定的、临时的、移动的。实验室管理体系文件是否包括了《计量认证评审准则》的所有要求？是否考虑了浙江省质量技术监督局对实验室的特殊要求？查手册和程序文件的内容。4.1.4 专业技术人员和管理人员是否与从事的检测活动相适应？数量是否足够？查人员一览表，岗位配置情况，劳动合同百度文库- 让每个人平等地提升自我22 编制人：编制日期：审核人：审核日期：内部审核检查表JAXF-JL-B1-30 共 26 页第2 页审核要素审核内容审核方法情况记录结果4.1.51、实验室和工作人员有否从事与检测工作存在利益关系的工作？有否参与有损于检测独立性和诚信性的工作？有否参与跟检测项目相关的产品的设计、研制等工作？提问全体人员2、是否有措施确保人员不受各方的压力，保持检测的独立性和诚实性？是否作出了公正性声明？是否有商业贿赂现象，是否有防止商业贿赂的措施？查公正性声明，查手册规定4.1.6 是否制订了保护客户的机密信息和所有权的程序？对在检测活动中所知悉的国家秘密，商业秘密和技术秘密是否尽到保密义务？查程序文件，问检测人员是否知晓保密规定，问如何保密4.1.7 是否明确了组织和管理结构，在母体中的地位，以及质量管理、 技术运作和支持服务之间的关系？查手册是否有内外部组织机构图，是否在手册中规定了三者之间的关系。百度文库- 让每个人平等地提升自我33 4.1.8 最高管理者、 技术管理者、 质量负责人、 各部门负责人是否有任命文件？如果最高管理管理者和技术管理者变更，是否已报省质监局确认？查任命文件编制人：编制日期：审核人：审核日期：内部审核检查表JAXF-JL-B1-30 共 26 页第3 页审核要素...