质量信息收集、传递、处置工作规程

WI 指导文件质量信息收集、传递、处置工作规程DOC NO 文件编号WI-012 REV 版本APAGE 页码1 of 3 1 目的使质量信息的收集、传递、处置等工作规范、有效，推动和促进持续的质量改进，保证质量管理体系的有效运行，最终达到顾客满意。2 适用范围适用于公司内 / 外部质量信息（包括产品和质量管理体系）的收集、传递和处置工作。3 职责3.1 企管部负责建立、健全质量信息网络，监督质量信息传递、处置的及时有效性，负责监督和验证质量信息处置情况；3.2 质量管理体系内各职能部门/ 员工负责收集、传递与本部门/ 岗位有关的内部质量信息；3.3 研发部、市场部、技术服务部等对外接口部门负责通过与分支机构、工程公司、用户保持密切联系或其他有效途径收集公司外部质量信息；3.4 责任部门负责对与本部门相关的质量信息采取纠正/ 预防措施；4 定义质量信息：能准确反应质量情况的有意义的数据/ 文字。5 工作程序5.1 质量信息的来源a)内部质量信息；b)外部质量信息。5.2质量信息的传递和收集5.2.1 质量管理体系内各职能部门依据程序文件《纠正和预防措施控制程序》、《服务控制程WI 指导文件质量信息收集、传递、处置工作规程DOC NO 文件编号WI-012 REV 版本APAGE 页码2 of 3 序》收集、传递质量信息。5.2.2 市场部通过接收分支机构的情况反映、召开用户座谈会、走访等形式进行顾客意见调查。5.2.3 顾客意见及投诉的等外部信息的处理详见《顾客投诉处理流程》。5.2.4 质量信息以《异常质量信息反馈/ 落实表》反馈时，填写要规范，所反映问题内容务必详实。从工程现场反馈回来的信息尽量写明工程名称、产品批次，必要时提供故障频率。每份表格只反映一个 / 一类问题，以方便问题的分析解决。5.3 质量信息的处置5.3.1 品质部依据程序文件 《纠正和预防措施控制程序》 对传递到品质部的质量信息进行整理，根据质量信息的重要程度有选择的录入《质量异常质量信息日报表》，并每月报送公司领导。5.3.2 内部质量信息的处置：根据质量信息的具体情况交由责任部门采取纠正/ 预防措施，责任部门对纠正 / 预防措施的有效性负责。5.3.3 外部质量信息作如下处置：a)产品质量问题因设计开发原因造成的，交由研发部协调处理；b)产品质量问题因生产、检验、原材料等原因造成的，首先由品质部进行初步分析，以强化产品质量控制，然后交主要责任部门采取相应纠正/ 预防措施；c)产品质量问题因其他原因造成的，品质部会同...