质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核单位：编制人 / 日期：批准人 / 日期：审核准则： ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核组长：一体化管理体系要求检查内容审核组依据文件检查方法检查结果记录ISO9001 条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.1 理解组织 所 处 的环境4.1理解组织所处的环境NA 组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？《 风险 机遇 控制 程序》◆近几年企业外部环境 （经济、法规、人力成本、环保监察力度） 变化很大，企业如何应对？◆运营那么长时间， 您觉得有影响的是哪些因素？√4.2 理解相关 方 的 需求和期望4.2理解相关方的需求和期望NA 组织是否确定了与质量环境管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方诉 求 并 进 行 了 监 视 和 评审？《 风险 机遇 控制 程序》◆您是如何看待企业的社会责任？◆客户对您有什么要求？◆环保局 / 安监局检查有什么反馈？◆员工对企业有什么要求？√4.3 确定质量 管 理 体系的范围4.3确定环境管理体系的范围4.1 总要求确定质量、 环境和职业健康安全管理体系范围的合理性、适宜性、是否可获取《 手册》◆质量、环境和职业健康安全管理体系的范围是哪些？◆环境、职业健康安全管理体系的边界是否确定？4.4 质量管理 体 系 及其过程4.4环境管理体系NA 质量、环境管理体系所需过程和相互作用是什么？过程绩效指标、 职责权限是否明确？改进的机会《 过程 管理表》◆是否理解管理体系过程间的关系，输入输出的内容，如何监控？◆是否策划有关系图、过程清单等？√√5.1 领导作用与承诺5.1领导作用与承诺4.4.1资源、作用、职责和权限关注最高管理者对QES 有效性负责的10 个方面的证据，是否体现过程方法和基于风险的思维；组织如何做到以顾客为关注焦点，持续满足法律法规和 应 对 相 应 的 风 险 和 机遇？《 手册》◆您是基于什么样的目的申请质量、环境和职业健康安全管理体系认证？◆企业的市场地位如何？◆建立体系想达到什么高度？√5.2 方针5.2环境方针4.2职业健康安全方针质量、 环境、 职业健康安全方针的制定方针内容的充分性， 适宜性《 手册》◆企业的质量、 环境和职业健康安全方针是？◆如何让员工相信方针与企业的愿景、战略、价...
