质量管理体系程序文件1 Q/DTKY- CX-2010A-01 文件控制程序1 目的对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本而不致被误用。2 范围适用于与质量管理体系有关的文件控制，包括：质量管理体系文件、技术文件和资料，以及外来文件（各类标准、软件、产品样本等）。3 职责3.1 总经理负责审核并批准发布质量管理手册。3.2 管理者代表负责审核并批准质量管理体系程序文件。3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.4 各部门制定的文件，由各分管矿长审核并报矿长批准下发。3.5 机电科负责文件控制的归口管理, 并组织对现有体系文件的定期评审。3.6 各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。4 程序4.1 文件分类及保管4.1.1 本公司质量管理体系文件为三个层次：第一层次是《质量管理手册》；第二层次是《质量管理体系程序文件》 ；第三层次是《质量管理体系支持性文件》 ，其中包括规程、制度、各种报告、表格和记录等。a) 质量管理手册（包括所有过程控制的程序文件），由机电科备案保存； b) 各部门负责相关文件的使用和保管. 4.2 文件的编号4.2.1 质量管理体系文件的编号a)质量管理手册：企业标准 / 公司名称代号－手册－版次，手册中各章以章节号区分。例如： Q/DTKY- SC-2010A，表示公司质量管理手册2010 年 A 版；b)质量管理体系程序文件：企业标准 / 公司名称代号－程序－版次—顺序号例如： Q/DTKY- CX-2010A— 01, 表示公司质量管理体系程序文件2010 年 A版第 01 号；C)支持性文件企业标准 / 公司名称代号 - 管理 - 部门代号 - 顺序号例如 Q/DTKY- GL-JDK— 01 表示公司质量管理管理类文件，发文单位为机电科，顺序号为 01。部门用大写拼音的第一个字母组成，如JDK-机电科、QGB-企管办等。d) 质量记录：记录的标识各部门用年份－月份－顺序号。例如： JL-CK-20100802, 表示仓库记录，时间是2010 年 8 月第二号。部门用大写拼音的第一个字母组成，如JDK-机电科、 QGB-企管办等。质量管理体系程序文件2 4.3 文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：a)质量管理手册由机电科负责组织编写，总经理审核并批准发布，由机电科登记、发放；b)程序文件由机电科负责编写，由管理者代表审核并批准发布，由机电科登记、发放；c)支持性文件由各部门分管负责人组织编写、汇总，由分管矿长审核并...
