项目编号文件编号GLGF-RJ-ZZTX 记录号[2010]- 公文 001 号文件版本V1.0 总页数24 页正文22 页附录密级机秘编制2010 年 1 月 15 日审核年月日软件项目质量控制和管理规范版本 V1.0 2010 年 1 月 15 日1 需求阶段质量控制需求阶段的质量控制最重要的手段是要规范填写质量控制文档并进行评审。需求人员完成需求文档以后，填写需求《预审问题表》：预审问题表文档编号：文件类型：编写：审核：文件状态：受控受控范围：公司项目名称项目编号评审时间评审性质预审评审类别[ ] 计划[ √ ] 需求[ ] 设计[ ] 测试[ ] 验收[ ] 总结评审任务预审问题No. 问题描述需求编写者评审员《预审问题表》提交给每个评审人员，进行需求文档评审。然后，质管人员根据评审结果，填写《需求分析过程检查表》：检查内容实施情况评价（ 10 分制）是否对项目的需求分析□是□ 项目开发计划书/项目开发计划表和管理活动分配任务和进度？□ 否（说明原因）：□ 需求分析活动描述□ 责任人是否对用户的需求进行□是□ 项目需求调研收集？□ 否（原因说明）：□ 项目功能清单是否对用户需求进行检□ 可选□ 其他用户文档□ 是□ 项目需求调研评审查并与用户的一致？□ 否（原因说明）：□ 可选□ 用户代表确认/签字□ 项目经理确认/签字□ 其他人员确认系统分析人员是否接收□是□已具备能力过相关培训？系统分析结果是否形成文档文档格式是否正确？□ 否（原因说明）：□需求规格说明书/ 需求表□ 系统功能清单□ 否（原因说明）：□ 是□ 否（说明原因）：□正式培训□小组培训□自学□ 评审问题清单（可选）□ 评审通知和确认表（可选）□ 项目评审表□ 项目评审问题追踪表□ 评审人员签字□ 批准人确认/签字□ 评审时间□ 验证人签□ SQA 人员验证□ 文件编号□ 配置项编号□ 项目版本号□ 审核人需求规格说明书是否按计划完成？□ 审核时间□ 批准人□ 批准时间□ 符合模板□ 是□ 按计划完成：□ 提前完成并评审□ 否（说明原因）：□按计划完成并评审□按计划完成，评审延迟。□ 未按计划完成，延迟天□ 采取纠正措施需求是否被标识、管理、□ 是□ 需求跟踪矩阵表：度、跟踪和关闭？□ 否（说明原因）：□ 需求被唯一标识□ 没有变更□ 需求状态被描述□ 统计需求个数作为潜在问题的需求，□是□ 潜在问题被描述在需求说明书中是否被标识？□ 否（原因说明）：□ 不适用□...
