1 有机内检记录报告 阳城县皇城相府（集团）实业有限公司生态农业区 2015 年 4 月 2 2 0 1 5 年度内部检查计划 检查目的： 评价有机作物的种植管理是否符合有机标准要求，各环节运行是否有效。 检查范围：有机作物的种植管理。 检查依据：（1）GB/T19630.1-4—2011 有机产品 （2）编制的有机管理手册、有机操作规程 （3）食品行业适用的法律法规 时间策划 开展活动 有关人员 2015.4.10 准备检查资料 有机内部检查小组 2015.4.15 实施现场检查、编制检查报告 有机内部检查小组 2015.4.16-22 整改不符合 相关岗位 2015.4.24 验证不合格整改效果 有机内部检查组长 备注： 编制：邵秀文 批准：王天亮 日期：2015.4.15 3 内部检查实施计划 日期 时间 要素/条款 检查员 2015.4.15 8:00~8:30 8:30~9:30 9:30~12:00 13:00~11:00 13:00~11:00 11:00~11:30 11:30~17:30 17:30~18:00 首次会议 法律法规识别与遵守 顾客申投诉情况 产品市场调查 基地巡视 GB/T191030.1 中4、5、11 GB/T191030.3 中4、5、7、8 GB/T191030.4 中4.1~4.7 内部沟通 评审情况通报 末次会议 A、 A、 A、 A A A、 A、 A、 4 首次会签到表 时 间 2015.4.15 –8：00 地 点 三楼会议室 到 会 人 员 序 号 姓 名 部 门 职 务 1 王天亮 园区经理 总经理 2 裴进步 管理者代表 经理 3 邵秀文 生产部 经理 4 郭婷婷 办公室 文员 5 曹小强 市场部 销售经理 5 末次会签到表 时 间 2015.4.15—17：30 地 点 三楼会议室 到 会 人 员 序 号 姓 名 部 门 职 务 1 王天亮 园区经理 总经理 2 裴进步 管理者代表 经理 3 邵秀文 生产部 经理 4 郭婷婷 办公室 文员 5 曹小强 市场部 销售经理 6 有机检查表（GB/T191030.1） 检查员：王天亮 日期： 2015-4-15 标准条款 检查内容 检查结果 评价 4 通则 4 .1 生产单元范围 边界清晰，有道路、河流、篱笆与四边隔离 √ 4 .2 转换期 符合要求 √ 4 .3 基因工程生物 转基因生物 所用种子从当地种子公司购买，有非转基因证明。 √ 4 .4 辐照 符合 √ 4 .5 投入品 符合 √ 5 植物生产 √ 5 .1 转换期 符合 √ 5 .2 平行生产 种植基地内部没有平行生产现象； √ 5 .3 产地环境 生产基地在周边村庄，远离污染企业 1 5 千米以上，附近无污染...
