审核项目审核发现整改措施责任部门完成时间是否建立项目组织机构（项目管理），并为项目管理以及团队成员确定了各自的任务及权限1、在 APQP控制程序里建立了项目管理的流程，确定了项目组成员职责是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况1、在新设备、工装清单上明确了有关顾客对产品追溯性要求所请购的喷码机；是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通1、编制了项目计划，具体的项目时间没有得到有效实施，没有严格按照项目进度更新项目计划的时间安排
2、样品阶段的交期变更（例如产品的解冻试验未通过顾客要求），与顾客进行了沟通，但没有及时更新后续项目计划目前项目计划处于第三阶段，但未对各阶段展开评价，未确认各阶段项目的落实情况
按照 XX 公司客户项目的进展，更新项目计划， 重新评审项目计划工程部10/30项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理目前所有的产品结构，外观变更均通知顾客并得到批准，同时对变更后的结果进行了验证关闭
审核项目审核发现整改措施责任部门完成时间对于涉及变更SOP的，应及时编制更改组织内部以及客户相关负责人是否已经纳入变更管理1、查《工程变更控制程序》和《事态升级控制程序》能清晰规定变更的流程和事态升级的流程，对设计顾客和供应商的变更也会及时通知
是否为项目编制了一份质量管理计划，该计划是否得到落实，落实情况是否被定期监控查看 APQP项目文件记录，看到在第一阶段编制了《产品质量保证计划》 和在后续阶段里编制了产品生产的控制计划
是否建立了事态升级过程，该过程是否得到有效的落实建立了《事态升级控制程序》，其中描述了产品设计开发过程中涉及的事态升级的流程针对具体产品和过程的要求是否已经到位1、建立了《合同评审控制程序》，明确了识别顾客要求的流程，建立了顾客特殊要求清单；但未能识别该产品有关的法规、技术规范要求收集有
