酒店项目预计场地租金价格表预计投入场地租金方案一楼层单层面积（㎡）层数面积（㎡）单价（元 /㎡/ 月）金额（元）月租金合计1 430 1 430 70 30100 297850 2 430 1 430 45 19350 3-4 1460 2 1460 40 58400 5— 13 522+125 11 7000 25 175000 附 1、2 500 2 500 30 15000 年租金3574200 方案二楼层单层面积（㎡）层数面积（㎡）单价（元 /㎡/ 月）金额（元）1 430 1 430 90 38700 355900 2 430 1 430 50 21500 3— 4 1460 2 1460 45 65700 5— 13 522+125 11 7000 30 210000 附 1、2 500 2 500 40 20000 年租金4270800 总面积（㎡）平均单价（方案一）平均单价（方案二）场租支付方式可每三年递增3%— 5%,每三年的递增额 13 万元。9820 30 元/ ㎡/ 月38 元/ ㎡/ 月店运营成本预算分析表水电费人力成本场地租金消耗品洗涤费用税收财务费用合计月金额（万元）16 28 32 4 3 5 20 108 年金额（万元）192 336 384 48 36 60 240 1296 注：人力成本构成：客房服务员 11 人+房务中心 6 人+总台 6 人+管理人员 3 人=26 人×2000 元（平均工资） =5.2 万元餐饮服务员 28 人+传菜员 8 人+洗碗工、保洁员 9 人+管理人员、酒水员8 人=53 人× 2200=11.6万元餐饮包厨 =8 万元后勤部门：保安 7 人+工程部 5 人+公共区域保洁 3 人+仓管、采购、财务人员、行政人员5 人=20 人× 2000元= 4 万元合计人力成本约 28 万元；按场地租金26 元的均价，月租金约28.6 万元。酒店预计营收状况分析表客房收入标间数（间） 单价（元／间）入住率（ %）日收入（元）月收入（元）年收入（元）合计（元）120 368 75 33120 993600 11923200 12847680 套房数（间） 单价（元／间）入住率（ %）日收入（元）月收入（元）年收入（元）10 428 60 2568 77040 924480 餐饮收入包厢数（间）平均消费（元／间）点击率（ %）日收入（元）月收入（元）年收入（元）按 10 个月计9000000 16 1000 70 22000 660000 6600000 大厅宴席平均消费（元／席）月均桌数月收入（元）年收入（元）按 10 个月计800 300 240000 2400000 酒店收入合计1747440 21847680 酒店餐饮预计运营成本明细分析表成本项目场地租金采购成本水电费人力成本消耗品洗涤费财务费用税收合计(万元 ) （万元）（万元）（万元）（万元）（万元）...
