1 / 3第一条为提高工作效率，规范费用支出，降低费用成本，明确员工预定机票、车票及酒店的流程，为员工提供优质的后勤保障服务，特制定本规定。第二条本规定适用于汉王公司及下属分支机构全体员工（不含业务人员），其他平级兄弟公司可参照本规定制定适合本公司的票务酒店管理规定并经审批后实施。第三条此处的票务、 酒店预订指员工因公出差时的汽车票、火车票、飞机票及住宿酒店的预定。 员工非因公外出或不属特批范围内的员工因私的票务酒店预订，均由员工本人自行支付，不予办理报销。第四条票务、酒店预订工作统一由行政部负责，总经办予以监督。第五条员工订票程序1、公司员工 ( 不含业务人员 ) 因公出差， 需预定机票 / 车票时，应持由部门负责人( 或分管领导 ) 审批同意的《出差申请单》 ，交行政部审核备案后，由行政部安排专人统一预定。行政部审核备案后的《出差申请单》需提交给人力资源部以作考勤依据。2、凡由行政部代为预定的机票/ 车票，在预定成功后，应将预定信息( 或屏幕截图) 打印出来， 经预定申请人签字确认， 作为凭证附件， 粘贴在报销或借款单据后面，送财务部办理个人往来挂账手续。第六条为客户订票程序1、各部门为客户预定机票 / 车票时，若费用由公司代垫挂账的， 经办人需填写《票务预定申请单》，并由经办部门负责人、财务部负责人、费用报销主管副总签字后交前台，方可进行挂账预定； 若未履行上述申请程序的， 其发生的费用由预定人自行担负。代垫挂账费用超出主管副总授权审批额度的，需由董事长审批。2、由公司挂账预定的机票 / 车票，出差人员必须在出差返回三日内，自行办理报销手续。由财务部根据实际报销金额，冲销其个人往来的挂账金额。第七条每月初各部门必须提前将经批准的本部门费用支出计划报送财务部，由财务部统一送行政部备案。 如无费用支出计划者， 需书面说明原因， 经费用报销主管副总和财务总监审批后方可办理，否则一概不予受理。第八条票务预订完毕后，因部门工作安排不当或个人原因导致所预订票务需改规章制度文件页数3 版本号1.0 票务与酒店预订管理规定生效日期编号HW-XZ-006 批准：审核：项目审议委员会拟定：行政部2 / 3签、退票的，其所产生的手续费用及差额由责任部门或责任人自行承担。第九条票务预定标准按照公司《支出费用报销及审批程序规定》第七条第2 款的标准执行：1、公司部门经理及以下人员出差距离在300 公里以内的，可以预定火...
