集团流程文件管理流程VIP专享

流程编号： E-LC-O-2009-002-B流程名称：华东流程、标准文件管理流程生效日期： 2009 年 7 月 27 日第一部分：流程说明1目的规范流程、标准类文件的编写、修订、审批、更新和存档。2适用范围适用于华东区各部门的业务流程和业务标准类文件的管理，不包括公司政策类文件（如财务制度、人事制度）及IT 部门的技术文件。3流程规则3.1定义：3.1.1流程、标准类文件包括：流程、规定、标准、操作指引（细则）等各类对业务活动进行规范的文件；规定、标准和操作指引（细则）统称标准类文件。3.1.2流程是对业务的规范描述文件，将业务活动按步骤和对操作过程的管理要求按规范格式编写；流程文件所描述的是业务活动，而不是孤立的事物。3.1.3规定是针对业务工作或事务制订的规范性措施或要求。3.1.4标准是业务工作或工作成果的衡量准则、规则或特性要求。3.1.5操作指引 （细则） 是针对某项业务工作或事务制订的具体操作方法、步骤等引导性文件。3.1.6流程补充规定是对已执行的流程内容进行扩充和细化的文件。3.1.7流程修改通知是对已执行的流程中的规则或操作进行修改、更新的文件。3.2编号规则：3.2.1文件编码规则：标准类文件编号：华东- 部门 - 年份 - 流水号流程类文件编号：华东 +部门 +是否跨部门 +年份 +流水号 +版本号 +类型（数字小写字母）如： E – XZ – O – 2009 – XXX - A/B版本流水号年份跨部门 0（OPEN），部门内 I(IN)部门区域（华东）3.2.2公司各部门规范简称：部门全称部门简称华东 BU采购部CG华东 BU招商部ZS华东 BU财务部CW华东 BU大综超营运部DC华东 BU标超营运部BC华东 BU人力资源部RL华东 BU防损部FS华东 BU行政部XZ华东 BU物流部WL华东 BU预开业部YKY华东 BU业务发展部FZ华东 BU信息部XX华东流程标准部LC华东 Ole 事业部OLE华东质量管理部ZL3.3 流程编写模版：3.3.1本流程中文件模版均见附件。3.3.2文件的编号由流程标准部在文件完成审批后统一编制。3.3.3流程、标准类文件正文均使用五号宋体，行距为。4流程涉及部门职责4.1华东区各职能部门: 负责流程、标准类文件的编写、修订和报批；负责对涉及本部门的文件在部门内的培训、落实。4.2流程标准部：负责规范并解释流程、标准类文件的模版、文件格式、文案的审核；负责关联部门的确定、协调各部门之间对流程的不同意见，未能协调成功的问题由流程标准部确定；负责流程、标准文件（含部门内、跨部门）的审核；负责流程、标准...