附件 1：成本费用支出绩效目标申报表填报单位（盖章）是否新增是□否□上年度预算安排资金（万元）订单类型正常经营项目□新增追加项目□功能科目编码功能科目名称订单实施单位车间订单负责人刘联系电话任务起止时间2016
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30 资 金 申 请 （ 万元）资金总额：2000单位职能概述加工甲产品订单概况订单年度绩效目标（定量目标）评价内容绩效内容参考标准绩效目标值成本目标目标 1 原材料成本下降 10% 50 5 降低 5 元--- 单价，消耗量目标 2 工时20% 2 1
6 压缩 0
4 -----工资率、工时目标 3 其他资源投入目标目标 1 修理修配目标 2 目标 3 ⋯产出数量目标目标 1 合格率 99% 目标 2 压缩返修率目标 3 质量目标目标 1 减少返修目标 2 目标 3 ⋯效益经济效益目标目标 1 利润毛利率 35% 销售、市场目标 2 单价—定价目标 3 服务对象满意度目标目标 1 客户满意度续费 60%、新客户 12% 目标 2 目标 3 ⋯单位已有的 （或拟订的） 保证项目实施的制度、措施填报人：单位负责人：填报日期：填写说明一、项目基本情况（一） 填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章
（二）项目名称： 按规范的项目名称内容填报，应确保与部门预算上报的项目名称一致
（三）是否新增：新增项目在选项“是□”中划“√”，非新增项目在选项“否□”中划“√” ；非新增项目应在“上年度预算安排资金”中注明预算安排资金额
（四）项目类型： 分为社会发展性项目和部门发展性项目，在选项“□”中划“√”
（五）项目实施单位：填写项目用款单位
（六）项目负责人：填写项目用款单位负责人
（七）联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话
（八）项目起止时间： 填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间
（九）项目资金申请： 填写项目资金总额， 并按资金来源不同分别填
