检查项目项目序号检查内容自查记录分值处置记录1. 企业资质情况*1.1营业执照、食品生产许可证有效，企业名称一致。□是□否2*1.2实际生产食品的场所与食品生产许可证书内容一致。□是□否22．生产环境条件2.1厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。□是□否1.5*2.2厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。□是□否2*2.3卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。□是□否22.4有更衣、换鞋（根据需要）、洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使用。□是□否1.52.5通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。□是□否1.52.6车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。□是□否1.52.7定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。□是□否13．进货查验结果注：①检查原辅料仓库；②原辅料品种随机抽查，不足2 种的全部检查。*3.1查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件；供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，应自行检验或送检，并保留检验记录和报告。□是□否2*3.2进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。□是□否23.3建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。□是□否1.54．生产过程控制注：在成品库至少抽取 2 批次产品，4.1有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。□是□否1.5*4.2使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。□是□否2检查项目项目序号检查内容自查记录分值处置记录按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检查，有专供特定人群的产品至少抽查 1 个产品。*4.3建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。□是□否2*4.4未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。□是□否2*4.5未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。□是□否24.6生产或使用的新食品原料， 限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。□是□否1*4.7未发现使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。□是□否2*4.8生产记录中的生...
