黑龙江现代物联网科技有限公司程序文件编号CX16 版本112 页码1/2 1 目的通过程序文件，确定质量管理体系的有效性。签到表No. 编号：CX-08-JL-02 会议主题主持人会议地点时间序号姓名部门、职务序号姓名部门、职务内部审核检查表No. 编码： CX-08-JL-03 受审核部门审 核 员审核日期受审核部门主管的过程序号标准条款检查内容检查记录结果不合格项报告No. 编号： CX-08-JL-04 受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：审核组长：部门负责人确认：日期：不合格原因分析：部门负责人：日期：纠正措施计划：部门负责人：日期：预定完成日期：审核员认可：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的验证：审核员：日期：不合格项分布表No. 编号：CX-08-JL-05 部门标准要求领导层市场部技术部质管部工程部培训部工程队售后服务部办公室采配部库房合计4.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 合计编制：日期：审核：日期：内部审核报告No. 编号： CX-08-JL-06 审核目的审核范围审核依据审核时间审核过程综述：不合格项统计与分析（包括数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要求执行情况、存在的主要问题）：对质量管理体系的评价 （包括文件与标准的符合性、实施效果、 纠正预防和改进体系运行的机制和措施等）：结论：纠正措施要求及报告的分发部门及人员：审核组长：日期：批准：日期：黑龙江现代物联网科技有限公司产品监视和测量控制程序编号CX-09 版本A 页次1/3 1 目的对采购物资和工程进行监视和测量，以保证符合要求。2 范围本程序规定了质量管理过程和产品（在此程序中，产品指采购的工程用物资、也指施工工程）测量和控制的要求。本程序适用于所有与过程和产品有关的部门和人员。3 职责3.1 质管部负责对采购物资和施工工程的检验和测量。3.2 工程部负责施工过程中工程质量的监视和测量。4 程序质管部负责编制《进货检验、验证规程》，明确检测点、检测频率、检测项目、检测方法、判别依据以及使用的检测装置等，经总经理批准后实施。4.1 进货检验、验证4.1.1 购进的工程用物资到货后，仓库保管员核对送货单，确认品名、规格、数量等无误，察看包装无损坏后，置于待检区或挂待检牌，填写《进货验证记录》报质管部检验验证。...
