顾客或外部供方财产控制程序

顾客或外部供方财产控制程序（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）1 目的对顾客提供的财产做好验证、贮存和维护控制，确保顾客提供产品的合格性、完整性及使用的正确性，防止其损坏或丢失。2 适用范围适用于顾客按合同要求所提供的产品（包括原材料、包装材料样品等），生产检测用的设备和相关的知识产权及有关服务活动的控制。3 职责3.1 商务部负责顾客财产的归口管理，顾客财产发生异常时与顾客沟通。3.2 品质部负责顾客提供产品（原材料、包装材料等）的验证；负责顾客提供检测设备的验收。3.3 制造部负责顾客提供的生产设备的验收及日常管理和维护；负责顾客提供产品在生产过程的防护。3.4 仓库负责所属区域内顾客提供产品的标识和防护。3.5 技术部负责顾客提供知识产权的验收和防护。4 工作程序4.1 合同的确定4.1.1 商务部在与顾客的业务洽谈中，如顾客要求由其提供产品，则应签订合同或协议，并按《合同评审控制程序》中的特殊合同评审的条款进行评审。4.1.2 合同或协议的条款可包括如下内容：a）顾客提供产品的技术要求，质量验收标准及验证方法，包括抽样方案的确定;b）有关产品标识、储存、维护方面的规定；c）合同双方的相关责任；d）需顾客提供的检测设备及其有关资料；e）若不能验证的产品应在合同中明确接收方式；f）如发现产品不适宜、损坏、丢失等情况和顾客联络、报告的渠道。4.1.3 顾客财产的控制a）顾客财产确定后，商务部应编制“顾客财产清单”其中应包括（但不限于）:财产名称、财产种类、单位、数量、验收单位、验收结果、使用/防护单位等。b）顾客财产在进入公司后，应经验收确认合格后，方可投入使用。c）顾客财产在仓库、车间现场应以“顾客财产”进行标识，以区别于公司财产。d）顾客财产如是知识产权，应有技术部验收后，由技术部负责人保存。在存放处应明确标识“顾客财产”字样。e）如顾客财产有损坏、异常等情况时，使用或保管人员应报告商务部负责人，由商务部填写“顾客财产异常记录表”，并与顾客进行沟通。如果异常情况是在顾客财产进入公司时发现的，在没有经过顾客同意时，不得擅自进行返工或让步接收，坚决杜绝投入使用。4.1.4 顾客财产的验收a）顾客提供的原材料、包装物、样品等的验收顾客提供的产品到公司后，由商务部负责接收、清点数量，并做好标识，填写“送检单”，由品质部按《产品的监视和测量控制程序》的相关要求，进行检验或验证，出具相应的检验记录。b）生产设备的验收顾客提供的...