XXXX 有限公司控制状态：文件控制程序文件编号：SJ/QP-001文件版本：B生效日期：2004.11.01发文编号：编制综合部审核批准文件控制流程图责任单位综合部质量部职能部门职能部门主管审核Y签字Y审定Y批准Y流程描述备注文件分类管理体系文件记录起草、修改/换版记录控制程序记录按《记录控制程序》执行修改意见N职能部门主管质量部管理者代表NNN综合部职能部门各部门列入清单、发放、收回作废文件接收运行质量部文件评审YN1. 目的对质量体管理系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。3. 职责3.1 质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。3.2 各相关业务主管部门负责编制 相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。3.3 各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。3.4 技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。3.5 各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。4.工作程序和要求4.1 文件的分类4.1.1 受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。b. 管理文件：如制度等。c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。d. 外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。4.1.2 非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。a.盖 “非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。b. 因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。4.1.3 文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。b. 技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。c.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。d. 各相关部门文件由各部门进行控制和管理。4.2 文件编号4.2.1 质量手册SJ/QM–001–BB 版文件顺序号质量手册组织简称4.2.2 程序...
