程序文件汇编（依据 ISO9001：2015 标准编制）编号：YQLX/CX—2016版本号：A/0编制：文件组审核：批准：2016 年 1 月 1 日发布 2016 年 1 月 1 日实施北京云起龙骧科技有限公司管理体系程序目录序号1234567891011文件控制程序记录控制程序信息交流控制程序管理评审控制程序人力资源控制程序采购控制程序内部审核控制程序不合格品控制程序纠正措施控制程序设计和开发控制程序服务控制程序程序名称12风险和机遇的应对措施控制程序文件控制程序编号：WP-011.目的为了实现文件的科学管理,做到有章可循,提高工作效率,特制定本程序文件。2.适用范围本文件适用于与管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来的文件和资料)。3.职责、权限3.1 总裁负责制定管理体系方针和目标,负责管理体系文件和行政文件的审批、公布及外来文件的批阅，并有批阅权利。3.2 主管领导负责所主管部门的管理文件审报。3.3 行政部A.负责文件的编号、打印、装订、登记、归档、发放、发布及外来文件的收发、登记、造册管理。B.负责组织各部门编写相关管理体系文件。C.负责建立管理体系文件总清单。3.4 其他职能部门：负责汇总管理各部门的年度适用、有效文件清单。4.工作程序4.1 文件的分类4.1.1 管理体系文件a)管理方针、目标b)质量手册c)程序文件d)表单表格的留档4.1.2管理性文件a) 管理制度、规定、办法等文件(红头文件)b)上级主管部门文件(红头转发文件)4.1.3行政性文件a) 有关内部通知性文件b) 申请文件及批示性文件4.1.4 技术性文件作业指导书、设计文档等资料4.1.5外来文件:a) 国家及上级机关颁发的有关法律法规、政策性文件；b) 行业可直接引用或执行的规范和技术标准；c) 客户提供的资料及有关文件；4.2 文件的编写、审批、发放、评审、和归档。4.2.1 行政部负责组织编写《质量手册》，报管代审批、总裁批准后，在公司内颁布；此文件为受控文件，行政部对文件加盖红色“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。4.2.2 管理体系运行过程职能主管部门编写程序文件，报各部门主管领导审阅，经管理者代表批准后发布；《程序文件》为受控文件，由行政部对文件加盖红色“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。行政部统一编发文号、登记发放。行政部识别，填写《外来文件清单》，经编号、登记向相关部门或使用人发放。4.3 文件编号4.3.1 质量手册编号 FY/QM-2016FY：本公司的汉语拼音缩写QM：质量手册的缩写 WP:...
