不合格品控制程序含表格

德信诚培训网不合格品控制程序（ISO9001-2015）1、目的对可疑产品和不合格品进行标识、记录、隔离、评审和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到识别和控制，防止非预期的使用或交付。2、范围适用于本厂从进料到生产制造、交付及售后全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制。3、引用文件《纠正和预防措施控制程序》《检验和试验控制程序》《服务控制程序》《产品和过程批准控制程序》《记录控制程序》4、术语和定义不合格品:不符合顾客要求和规范的产品或材料。可疑的产品:任何检验和试验状态不确定的产品或材料。偏离放行：指对使用或放行未能满足顾客或规定要求的产品或服务，得到顾客更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区德信诚培训网的授权而放行。5、职责5.1 质保部：负责不合格品的判定、评审、标识、记录、处置；组织有关部门分析产生不合格品的原因；对不合格品采取的措施结果进行验证；负责对客户退回不合格品的接收、统计。5.2 工程部：负责编制返工作业指导书。5.3 相关部门：负责分析不合格品产生的原因，制定相应的纠正和预防措施并实施。5.4 负责产品质量的人员，有权停止生产，以纠正质量问题。6、工作流程和内容6.1 通则6.1.1 不合格品处理一次有效，不能作为下次不合格品处理的依据。6.1.2 对于本厂可返工或返修的产品，工程部应编制作业指导书，并使操作者易于得到。6.1.3 可疑产品1）有下列情况之一者为可疑产品：原有的检验和试验状态遗失、受损；检验和试验设备受损后怀疑失准，则原有的检测结果的准确性值得怀疑；最终产品发现漏检或错检。更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区德信诚培训网2）可疑产品的标识：检验（试验）人员对未发运可疑产品要做出标识。6.1.4 凡交付生产制造的产品，无论何时，只要其产品或过程与现批准的产品或过程不同，质保部应按有关规定事先获得顾客的许可，厂方才可继续生产和将其产品交付给顾客；同时此要求也适用于从供应商采购的产品和服务。6.1.5 成品出库时，若发现不合格品应立即停止出货；一旦发生不合格品被发运，发现部门应立即通知销售部，由销售部负责将其信息通知顾客，并按顾客要求进行处理。工作流程输入不合格品确定6.2 输入顾客要求、法律/法规要求、生产计划、控制计划、体系要求、不合格品。6.3不合格品范围不合格品包括：a)进货检验和试验发现的不合格品；b)过程检验和试验发现的不合格品；c)最终检验和试验发现...