德信诚培训网不合格控制程序（IATF16949/ISO9001-2015/ISO14001）1.0 目的为有效地对不合格品及质量和环境不符合项目进行管理，防止不合格品非预期使用与出货，及环境不符合的发生，并针对其原因调查分析，提出纠正措施，以防止不符合再发生，特制定本程序。2.0 适用范围适用于公司采购的原材料，制造过程各阶段的半成品、制成品及在交付或开始使用后发现的所有不合格品的控制，以及公司运行过程中所发生的质量和环境不合格项目的控制。3.0 职责3.1 品质部负责原材料、半成品、成品的识别、标识、记录、MRB 的跟进，负责跟进供应商不合格、内外部审核、管理评审等不合格项目的纠正措施的跟进。3.2 生管部负责客户投诉的处理，将投诉问题反馈给质检、技术分析原因，并给予客户回复。3.3 生产部负责制程中的不合格品识别、标识、记录和隔离。3.4 业务部负责在交付或开始使用后发现的不合格品的处理。3.5 采购部负责不合格的原材料及成品的隔离和处理。更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区德信诚培训网3.6 行政部：负责环境不合格的处理。3.7 生产部：协助对供应商不合格项目的改善跟进，负责不良原材料的退料、换料和补料等。4.0 定义4.1 不合格品:不符合规格要求的产品（规格要求包含 RoHS 指令等相关规定）。4.2 报废品:没有使用价值的产品。4.3 可疑物品:指未经确认或可疑状态的物品 。4.4 特采：指对原材料或制程过程中发现的不合格品让步接收。5.0 过程乌龟图 ：更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区德信诚培训网资源1、检测设备；2、纸张/电子媒介执行者：1、品质部、行政部2、各责任部门输入：1、 原材料、半成品、成品的不良品；2、 客户投诉；3、 内外审核、管理评审等的不符合项不合格控制程序过程输出：1. 纠正措施报告；如何做：1、制程品质异常管理规定2、标识与可追溯控制程序3、客户投诉与退货控制程序用何指标衡量：生产一次直通率≥98%客户退货率≤2000PPM符合法律、法规要求更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区德信诚培训网6.0 作业流程序号流程责任部门流程说明相关记录不合格品检出1供应商良品。《 原 材 料 检 验 报告》责任部门IQC、IPQC 和 OQC 检出的不《首件检查表》《巡检表》标识记录、隔离和反馈《出货检验报告》《 材 料 不 良 通 知对不良产品和物料进行标识处置评审2品质部和隔离。并发布《品质异常《制程品质...
