=====WORD 完整版----可编辑----专业资料分享=====（一）人力资源管理年度费用预算表编号：单位：元序费 用 项 目号工计件工资资职务工资成奖金本津贴补贴加班工资1福利与员工住房基金保险保险基本医疗保险失业保险工伤保险生育保险招聘招聘广告费招聘会会务费基本养老保险福利员工福利费住房公积金员工教育经费基础成本计时成本实际预测率%注上年度本年度变动量变动备----完整版学习资料分享----=====WORD 完整版----可编辑----专业资料分享=====费用培培4训差旅费费公务出国护照费签证费行政管5理费法律咨询费调研费测评费其他6支认证费出辞退员工补偿费残疾人就业保证金合计说明本表由人力资源部根据申报预算的具体涉及内容汇总、链接填写协会会员费专题研究会议费办公用品与设备费训教材费讲师劳务费培训费高校奖学金（二）人力资源管理费用预算执行表填报单位：填报人：填报时间：----完整版学习资料分享----=====WORD 完整版----可编辑----专业资料分享=====费用分摊额预算培训费用学习入职培训业务培训……小计薪金费用工资保险总额福利费用其他小计办公费用办公用品出差小计员工外派实际月度差异差异率（%）本季度累计预算实际差异差异率（%）本年累计预算实际差异差异率（%）……总计----完整版学习资料分享----=====WORD 完整版----可编辑----专业资料分享=====（三）人力资源部年度费用预算方案样例方案人力资源部年度费用预算方案名称一、总则1．目的为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。2．原则在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。3．职责范围（1）人力资源部负责年度费用预算的编制。（2）各相关职能部门给予相应配合。（3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析人力资源部通过收集公司 3 年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。人力资源部费用预算及使用情况历史数据单位：万元费用项目预算招聘培训费用员工工资各项福利费用社会保险总额其他相关费用总计3150206042005 年实际14458229预算180227262006 年实际183242007 年预算23528848实际4240编号受控状态----完整版学习资料分享----=====WORD 完整版----可编辑----专业资料分享=====由上表数据可以得出如下结论。1．随着公司经营业绩的不断增...
