公司年度经营目标请在这里输入单位/组织名称二○一九年三月目录一、 经营目标表二、 销售业绩目标三、 销售利润目标四、 经营费用预算五、 各部门经营目标六、 人力资源规划一．经营目标规划表序号项目1销售业绩2销售利润3经营费用4人员编制5公司预算67二．销售业绩目标为人民币，具体业绩目标分解如下：项目名称保底目标规划目标冲刺目标销售量目标规划根据公司年经营产品和市场定位的调整，预定本年的销售业绩目标销售额第3页/共7页三．销售利润利润目标为必须完成目标，公司全年销售利润为 810 万。四．经营费用预算各部门费用预算由总经理审批后报备财务部门，做为费用支出和控制的依据，在实际工作中的单项费用支出额度审批权限和流程按财务部门规定办理。公司全年经营费用预算总额：名称销售部研发部生产部财务部人事行政部其他费用费用预算（总计）五．各部门经营目标（1）销售部目标值销售量（件）20 万业绩目标三级划分销售额（万）回款率库存量净利润率2400达成 95%以上零库存达到 15%以上保底 15 万件，目标 20 万件，冲刺 25 万件。第4页/共7页（2）研发部项目名设计款式数完成率设计下单数完成率下单非正常原因延期次数设计物料采集完成率技术制作数完成率技术质量投诉次数技术资料投诉次数技术资料投产任务完成率(3)生产部项目名生产任务数量完成率生产交期延期次数生产质量投诉次数物料采购任务完成率采购交期延期次数采购质量投诉率货品管理失误次数目标值目标值第5页/共7页（4）财务部项目名财务任务工作完成率财务帐目非正常延期次数财务预算控制率（5）人事行政部项目名员工流动率薪资计算失误次数薪资核算非正常延期次数目标值目标值六．人力资源规划建立和逐步完善人力资源管理系统，突出招聘、培训的流程化管理，围绕绩效考核和人力资源评估工作为重点，实现公司人员数量和质量的有效规划。◆年度人力资源规划总人数：人第6页/共7页◆各部门人员规划编制：部门名称销售部研发部生产部财务部人员岗位及编制人事行政部总计第7页/共7页
